Rozklikávací rozpočet -

ČEKEJTE PROSÍM

Skupina / Oddíl / Pododdíl / Paragraf	Příjmy rozpočet	Příjmy skutečnost		Výdaje rozpočet	Výdaje skutečnost
Rozklikávací rozpočet	38 226 300	48 830 367	127,7 %	44 896 900	39 429 875	87,8 %
000000 Pro příjmy (technický záznam)	27 392 000	35 955 482	131,3 %	0	0
1 Daňové příjmy	24 822 100	33 379 782	134,5 %
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	11 057 100	14 823 853	134,1 %
111 Daně z příjmů fyzických osob	5 161 500	7 478 368	144,9 %
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	4 500 000	6 320 881	140,5 %
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	311 500	484 391	155,5 %
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	350 000	673 096	192,3 %
112 Daně z příjmů právnických osob	5 895 600	7 345 485	124,6 %
1121 Daň z příjmů právnických osob	5 030 000	6 479 845	128,8 %
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	865 600	865 640	100,0 %
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	10 200 000	14 050 363	137,7 %
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	10 200 000	14 050 363	137,7 %
1211 Daň z přidané hodnoty	10 200 000	14 050 363	137,7 %
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	2 015 000	2 407 917	119,5 %
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	15 000	15 103	100,7 %
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	15 000	15 103	100,7 %
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	1 775 000	2 086 911	117,6 %
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	1 588 000	1 839 886	115,9 %
1341 Poplatek ze psů	115 000	119 487	103,9 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	65 000	119 573	184,0 %
1344 Poplatek ze vstupného	0	0
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	7 000	7 965	113,8 %
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	175 000	245 003	140,0 %
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	112 000	138 880	124,0 %
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	63 000	106 124	168,5 %
136 Správní poplatky	50 000	60 900	121,8 %
1361 Správní poplatky	50 000	60 900	121,8 %
15 Majetkové daně	1 550 000	2 097 648	135,3 %
151 Daně z majetku	1 550 000	2 097 648	135,3 %
1511 Daň z nemovitosti	1 550 000	2 097 648	135,3 %
2 Nedaňové příjmy	238 200	244 314	102,6 %
24 Přijaté splátky půjčených prostředků	238 200	244 314	102,6 %
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	238 200	244 314	102,6 %
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	238 200	244 314	102,6 %
4 Přijaté transfery	2 331 700	2 331 386	100,0 %
41 Neinvestiční přijaté transfery	2 131 700	2 131 386	100,0 %
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	1 686 200	1 686 055	100,0 %
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	102 500	102 479	100,0 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	875 400	875 400	100,0 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	708 300	708 176	100,0 %
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	445 500	445 331	100,0 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	64 900	64 811	99,9 %
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	380 600	380 520	100,0 %
42 Investiční přijaté transfery	200 000	200 000	100,0 %
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	200 000	200 000	100,0 %
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	200 000	200 000	100,0 %
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	80 000	80 061	100,1 %	0	0
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	80 000	80 061	100,1 %	0	0
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	80 000	80 061	100,1 %	0	0		>
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	80 000	80 061	100,1 %	0	0		>
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2 688 300	2 964 818	110,3 %	5 211 600	4 256 842	81,7 %
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	144 000	144 508	100,4 %	0	0
211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	144 000	144 508	100,4 %	0	0		>
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	144 000	144 508	100,4 %	0	0		>
22 Doprava	12 000	12 000	100,0 %	2 170 000	1 404 744	64,7 %
221 Pozemní komunikace	12 000	12 000	100,0 %	1 830 900	1 065 692	58,2 %	>
2212 Silnice	0	0		1 188 200	768 402	64,7 %	>
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	12 000	12 000	100,0 %	642 700	297 290	46,3 %	>
222 Silniční doprava	0	0		339 100	339 052	100,0 %	>
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0	0		339 100	339 052	100,0 %	>
23 Vodní hospodářství	2 532 300	2 808 310	110,9 %	3 041 600	2 852 098	93,8 %
231 Pitná voda	627 900	627 986	100,0 %	95 600	59 423	62,2 %	>
2310 Pitná voda	627 900	627 986	100,0 %	95 600	59 423	62,2 %	>
232 Odvádění a čištění odpadních vod	1 904 400	2 180 324	114,5 %	2 841 000	2 704 257	95,2 %	>
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 904 400	2 180 324	114,5 %	2 841 000	2 704 257	95,2 %	>
234 Voda v zemědělské krajině	0	0		105 000	88 418	84,2 %	>
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0	0		105 000	88 418	84,2 %	>
3 Služby pro obyvatelstvo	3 399 000	4 129 187	121,5 %	24 006 700	20 468 789	85,3 %
31 Vzdělávání a školské služby	235 000	323 682	137,7 %	4 786 500	4 368 355	91,3 %
311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	235 000	323 682	137,7 %	4 786 500	4 368 355	91,3 %	>
3111 Předškolní zařízení	0	0		1 056 000	992 887	94,0 %	>
3113 Základní školy	235 000	323 682	137,7 %	3 565 500	3 210 468	90,0 %	>
3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	0	0		165 000	165 000	100,0 %	>
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	791 700	800 063	101,1 %	1 967 900	1 671 309	84,9 %
331 Kultura	442 000	450 296	101,9 %	769 000	650 170	84,5 %	>
3314 Činnosti knihovnické	20 000	28 285	141,4 %	519 000	501 919	96,7 %	>
3319 Ostatní záležitosti kultury	422 000	422 011	100,0 %	250 000	148 250	59,3 %	>
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	0	0		45 000	0	0,0 %	>
3322 Zachování a obnova kulturních památek	0	0		45 000	0	0,0 %	>
333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	0		49 000	48 980	100,0 %	>
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	0		49 000	48 980	100,0 %	>
334 Sdělovací prostředky	344 700	344 767	100,0 %	524 600	438 221	83,5 %	>
3341 Rozhlas a televize	344 700	344 767	100,0 %	400 000	313 762	78,4 %	>
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	0		124 600	124 459	99,9 %	>
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	5 000	5 000	100,0 %	580 300	533 938	92,0 %	>
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	5 000	5 000	100,0 %	580 300	533 938	92,0 %	>
34 Tělovýchova a zájmová činnost	9 200	9 250	100,5 %	754 100	583 671	77,4 %
341 Tělovýchova	9 200	9 250	100,5 %	559 100	506 028	90,5 %	>
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí	9 200	9 250	100,5 %	346 000	293 066	84,7 %	>
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0	0		213 100	212 962	99,9 %	>
342 Zájmová činnost a rekreace	0	0		195 000	77 644	39,8 %	>
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0	0		180 000	62 644	34,8 %	>
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0		15 000	15 000	100,0 %	>
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 209 400	2 293 339	103,8 %	9 694 100	7 325 051	75,6 %
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	2 049 400	2 083 943	101,7 %	7 861 100	5 896 958	75,0 %	>
3612 Bytové hospodářství	2 049 400	2 083 943	101,7 %	1 521 500	1 512 361	99,4 %	>
3613 Nebytové hospodářství	0	0		6 339 600	4 384 598	69,2 %	>
363 Komunální služby a územní rozvoj	160 000	209 396	130,9 %	1 833 000	1 428 093	77,9 %	>
3631 Veřejné osvětlení	0	0		1 100 000	918 523	83,5 %	>
3632 Pohřebnictví	64 800	114 146	176,2 %	555 400	396 079	71,3 %	>
3635 Územní plánování	0	0		101 500	39 615	39,0 %	>
3636 Územní rozvoj	0	0		58 800	58 760	99,9 %	>
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	95 200	95 250	100,1 %	17 300	15 116	87,4 %	>
37 Ochrana životního prostředí	153 700	702 854	457,3 %	6 804 100	6 520 403	95,8 %
372 Nakládání s odpady	153 700	262 418	170,7 %	2 541 500	2 414 513	95,0 %	>
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0	0		1 900 300	1 838 195	96,7 %	>
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	70 700	161 106	227,9 %	50 000	12 100	24,2 %	>
3729 Ostatní nakládání s odpady	83 000	101 312	122,1 %	591 200	564 218	95,4 %	>
374 Ochrana přírody a krajiny	0	440 436		4 262 600	4 105 889	96,3 %	>
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	440 436		4 262 600	4 105 889	96,3 %	>
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	3 670 000	4 197 891	114,4 %	3 718 100	3 582 098	96,3 %
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	3 670 000	4 197 891	114,4 %	3 718 100	3 582 098	96,3 %
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	0	0		50 000	39 000	78,0 %	>
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým	0	0		50 000	39 000	78,0 %	>
435 Služby sociální péče	3 670 000	4 197 891	114,4 %	3 668 100	3 543 098	96,6 %	>
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 790 000	1 992 041	111,3 %	1 963 200	1 960 343	99,9 %	>
4354 Chráněné bydlení	1 880 000	2 205 850	117,3 %	1 704 900	1 582 754	92,8 %	>
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	5 000	18 200	364,0 %	2 508 600	2 340 547	93,3 %
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0	0		50 000	0	0,0 %
521 Ochrana obyvatelstva	0	0		50 000	0	0,0 %	>
5212 Ochrana obyvatelstva	0	0		50 000	0	0,0 %	>
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000	18 200	364,0 %	1 400 000	1 303 907	93,1 %
531 Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000	18 200	364,0 %	1 400 000	1 303 907	93,1 %	>
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000	18 200	364,0 %	1 400 000	1 303 907	93,1 %	>
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	0	0		1 058 600	1 036 639	97,9 %
551 Požární ochrana	0	0		1 058 600	1 036 639	97,9 %	>
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0	0		1 058 600	1 036 639	97,9 %	>
6 Všeobecná veřejná správa a služby	992 000	1 484 729	149,7 %	9 451 900	8 781 600	92,9 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	956 500	1 449 026	151,5 %	7 555 900	7 004 112	92,7 %
611 Zastupitelské orgány a volby	0	0		2 237 100	2 069 268	92,5 %	>
6112 Zastupitelstva obcí	0	0		2 132 200	1 982 290	93,0 %	>
6114 Volby do Parlamentu ČR	0	0		53 700	35 933	66,9 %	>
6118 Volba prezidenta republiky	0	0		51 200	51 045	99,7 %	>
617 Regionální a místní správa	956 500	1 449 026	151,5 %	5 318 800	4 934 844	92,8 %	>
6171 Činnost místní správy	956 500	1 449 026	151,5 %	5 318 800	4 934 844	92,8 %	>
63 Finanční operace	35 500	35 653	100,4 %	1 845 700	1 733 982	93,9 %
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35 500	35 653	100,4 %	350 000	286 095	81,7 %	>
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35 500	35 653	100,4 %	350 000	286 095	81,7 %	>
632 Pojištění funkčně nespecifikované	0	0		304 200	304 167	100,0 %	>
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	0	0		304 200	304 167	100,0 %	>
639 Ostatní finanční operace	0	0		1 191 500	1 143 719	96,0 %	>
6399 Ostatní finanční operace	0	0		1 191 500	1 143 719	96,0 %	>
64 Ostatní činnosti	0	50		50 300	43 507	86,5 %
640 Ostatní činnosti	0	50		50 300	43 507	86,5 %	>
6402 Finanční vypořádání minulých let	0	0		27 600	27 526	99,7 %	>
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	50		22 700	15 981	70,4 %	>

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba