Rozklikávací rozpočet -

ČEKEJTE PROSÍM

Třída / Seskupení / Podseskupení / Položka	Rozpočet	Skutečnost
Rozklikávací rozpočet	44 896 900	39 429 875	87,8 %
5 Běžné výdaje	35 006 300	32 672 868	93,3 %
50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	11 244 400	10 872 749	96,7 %
501 Platy	6 435 300	6 263 956	97,3 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 435 300	6 263 956	97,3 %
502 Ostatní platby za provedenou práci	2 064 600	1 950 429	94,5 %
5021 Ostatní osobní výdaje	514 600	476 692	92,6 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 550 000	1 473 737	95,1 %
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 744 500	2 658 364	96,9 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 993 700	1 938 015	97,2 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	724 100	693 744	95,8 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	26 700	26 605	99,6 %
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	17 157 400	15 441 244	90,0 %
513 Nákup materiálu	2 470 900	2 188 794	88,6 %
5131 Potraviny	6 000	5 614	93,6 %
5132 Ochranné pomůcky	201 900	201 803	100,0 %
5134 Prádlo, oděv a obuv	137 300	115 570	84,2 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	92 300	84 408	91,4 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	581 700	502 527	86,4 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 451 700	1 278 872	88,1 %
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	240 000	199 348	83,1 %
5141 Úroky vlastní	240 000	199 348	83,1 %
515 Nákup vody, paliv a energie	5 122 300	4 865 440	95,0 %
5151 Studená voda	429 000	410 348	95,7 %
5153 Plyn	1 931 000	1 875 543	97,1 %
5154 Elektrická energie	2 407 000	2 230 892	92,7 %
5156 Pohonné hmoty a maziva	355 300	348 657	98,1 %
516 Nákup služeb	5 732 900	5 378 971	93,8 %
5161 Služby pošt	58 000	56 769	97,9 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	233 300	205 842	88,2 %
5163 Služby peněžních ústavů	417 200	393 914	94,4 %
5164 Nájemné	24 000	17 570	73,2 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	187 000	186 250	99,6 %
5167 Služby školení a vzdělávání	61 800	29 277	47,4 %
5169 Nákup ostatních služeb	4 751 600	4 489 349	94,5 %
517 Ostatní nákupy	3 198 800	2 429 186	75,9 %
5171 Opravy a udržování	3 040 100	2 313 646	76,1 %
5172 Programové vybavení	40 000	39 043	97,6 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	37 300	10 735	28,8 %
5175 Pohoštění	81 400	65 762	80,8 %
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	0	0
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	392 500	379 505	96,7 %
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	339 100	339 052	100,0 %
5194 Věcné dary	53 400	40 453	75,8 %
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	634 800	626 632	98,7 %
521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	10 000	10 000	100,0 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	10 000	10 000	100,0 %
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	624 800	616 632	98,7 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	9 500	9 381	98,7 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	466 300	458 501	98,3 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	78 000	77 980	100,0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	71 000	70 771	99,7 %
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům amezi peněžními fondy téhož subjektu	5 152 900	5 052 527	98,1 %
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	20 000	20 000	100,0 %
5321 Neinvestiční transfery obcím	20 000	20 000	100,0 %
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	3 829 500	3 829 392	100,0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 820 500	3 820 442	100,0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	9 000	8 950	99,4 %
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 303 400	1 203 135	92,3 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 275 800	1 175 609	92,1 %
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	27 600	27 526	99,7 %
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	584 100	497 145	85,1 %
542 Náhrady placené obyvatelstvu	67 200	38 145	56,8 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci	67 200	38 145	56,8 %
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	516 900	459 000	88,8 %
5492 Dary obyvatelstvu	357 600	330 000	92,3 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	159 300	129 000	81,0 %
56 Neinvestiční půjčené prostředky	182 000	182 000	100,0 %
566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	182 000	182 000	100,0 %
5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	182 000	182 000	100,0 %
59 Ostatní neinvestiční výdaje	50 700	571	1,1 %
590 Ostatní neinvestiční výdaje	50 700	571	1,1 %
5901 Nespecifikované rezervy	50 000	0	0,0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	700	571	81,6 %
6 Kapitálové výdaje	9 890 600	6 757 007	68,3 %
61 Investiční nákupy a související výdaje	9 865 600	6 732 007	68,2 %
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	150 000	38 115	25,4 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	150 000	38 115	25,4 %
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	9 005 800	6 250 782	69,4 %
6121 Budovy, haly a stavby	7 598 300	5 292 779	69,7 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení	467 000	381 838	81,8 %
6123 Dopravní prostředky	940 500	576 166	61,3 %
613 Pozemky	709 800	443 110	62,4 %
6130 Pozemky	709 800	443 110	62,4 %
63 Investiční transfery	25 000	25 000	100,0 %
631 Investiční transfery podnikatelským subjektům	25 000	25 000	100,0 %
6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	25 000	25 000	100,0 %

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba