|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
38 226 300
|
48 830 367
|
127,7 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
24 822 100
|
33 379 782
|
134,5 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
11 057 100
|
14 823 853
|
134,1 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
5 161 500
|
7 478 368
|
144,9 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků |
4 500 000
|
6 320 881
|
140,5 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti |
311 500
|
484 391
|
155,5 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů |
350 000
|
673 096
|
192,3 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
5 895 600
|
7 345 485
|
124,6 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
5 030 000
|
6 479 845
|
128,8 %
|
|
|
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce |
865 600
|
865 640
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
10 200 000
|
14 050 363
|
137,7 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
10 200 000
|
14 050 363
|
137,7 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
10 200 000
|
14 050 363
|
137,7 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
2 015 000
|
2 407 917
|
119,5 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
15 000
|
15 103
|
100,7 %
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
15 000
|
15 103
|
100,7 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
1 775 000
|
2 086 911
|
117,6 %
|
|
|
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
1 588 000
|
1 839 886
|
115,9 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
115 000
|
119 487
|
103,9 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
65 000
|
119 573
|
184,0 %
|
|
|
1344 Poplatek ze vstupného |
0
|
0
|
|
|
|
1345 Poplatek z ubytovací kapacity |
7 000
|
7 965
|
113,8 %
|
|
|
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb |
175 000
|
245 003
|
140,0 %
|
|
|
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
112 000
|
138 880
|
124,0 %
|
|
|
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů |
63 000
|
106 124
|
168,5 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
50 000
|
60 900
|
121,8 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
50 000
|
60 900
|
121,8 %
|
|
|
15 Majetkové daně |
1 550 000
|
2 097 648
|
135,3 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
1 550 000
|
2 097 648
|
135,3 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitosti |
1 550 000
|
2 097 648
|
135,3 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
10 977 300
|
12 392 450
|
112,9 %
|
|
|
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
10 380 000
|
11 448 093
|
110,3 %
|
|
|
211 Příjmy z vlastní činnosti |
5 264 000
|
6 115 439
|
116,2 %
|
|
|
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
5 254 000
|
6 097 756
|
116,1 %
|
|
|
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) |
0
|
300
|
|
|
|
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
10 000
|
17 383
|
173,8 %
|
|
|
213 Příjmy z pronájmu majetku |
5 080 500
|
5 297 140
|
104,3 %
|
|
|
2131 Příjmy z pronájmu pozemků |
80 000
|
80 061
|
100,1 %
|
|
|
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí |
5 000 500
|
5 217 079
|
104,3 %
|
|
|
214 Výnosy z finančního majetku |
35 500
|
35 514
|
100,0 %
|
|
|
2141 Příjmy z úroků (část) |
35 500
|
35 514
|
100,0 %
|
|
|
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů |
5 000
|
19 468
|
389,4 %
|
|
|
221 Přijaté sankční platby |
5 000
|
19 468
|
389,4 %
|
|
|
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů |
5 000
|
19 468
|
389,4 %
|
|
|
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatnínedaňové příjmy |
354 100
|
680 574
|
192,2 %
|
|
|
232 Ostatní nedaňové příjmy |
210 100
|
536 066
|
255,1 %
|
|
|
2321 Přijaté neinvestiční dary |
5 000
|
6 000
|
120,0 %
|
|
|
2322 Přijaté pojistné náhrady |
17 100
|
27 427
|
160,4 %
|
|
|
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
151 000
|
455 719
|
301,8 %
|
|
|
2328 Neidentifikované příjmy |
0
|
50
|
|
|
|
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |
37 000
|
46 870
|
126,7 %
|
|
|
234 Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům |
144 000
|
144 508
|
100,4 %
|
|
|
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů |
144 000
|
144 508
|
100,4 %
|
|
|
24 Přijaté splátky půjčených prostředků |
238 200
|
244 314
|
102,6 %
|
|
|
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva |
238 200
|
244 314
|
102,6 %
|
|
|
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva |
238 200
|
244 314
|
102,6 %
|
|
|
3 Kapitálové příjmy |
95 200
|
726 750
|
763,4 %
|
|
|
31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |
95 200
|
726 750
|
763,4 %
|
|
|
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) |
95 200
|
726 750
|
763,4 %
|
|
|
3111 Příjmy z prodeje pozemků |
95 200
|
95 250
|
100,1 %
|
|
|
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí |
0
|
201 000
|
|
|
|
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku |
0
|
430 500
|
|
|
|
4 Přijaté transfery |
2 331 700
|
2 331 386
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
2 131 700
|
2 131 386
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
1 686 200
|
1 686 055
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
102 500
|
102 479
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
875 400
|
875 400
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
708 300
|
708 176
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
445 500
|
445 331
|
100,0 %
|
|
|
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
64 900
|
64 811
|
99,9 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
380 600
|
380 520
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
200 000
|
200 000
|
100,0 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
200 000
|
200 000
|
100,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
200 000
|
200 000
|
100,0 %
|
|
|