Rozklikávací rozpočet -

ČEKEJTE PROSÍM

Třída / Seskupení / Podseskupení / Položka	Rozpočet	Skutečnost
Rozklikávací rozpočet	66 097 500	60 115 199	90,9 %
5 Běžné výdaje	40 852 700	36 854 245	90,2 %
50 Platy a podobné a související výdaje	12 888 400	12 270 032	95,2 %
501 Platy	7 774 300	7 391 323	95,1 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 756 500	7 373 568	95,1 %
5019 Ostatní platy	17 800	17 755	99,7 %
502 Ostatní platby za provedenou práci	1 829 800	1 734 077	94,8 %
5021 Ostatní osobní výdaje	529 800	498 466	94,1 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 300 000	1 235 611	95,0 %
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 095 400	2 957 448	95,5 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 247 400	2 140 085	95,2 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	813 000	785 622	96,6 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	35 000	31 741	90,7 %
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	188 900	187 184	99,1 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	188 900	187 184	99,1 %
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	18 377 200	15 857 319	86,3 %
513 Nákup materiálu	3 219 300	2 805 939	87,2 %
5131 Potraviny	7 000	6 601	94,3 %
5132 Ochranné pomůcky	8 200	0	0,0 %
5134 Prádlo, oděv a obuv	117 300	94 547	80,6 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	90 400	83 445	92,3 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 327 800	1 199 248	90,3 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 668 600	1 422 098	85,2 %
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	297 600	151 409	50,9 %
5141 Úroky vlastní	297 600	151 409	50,9 %
515 Nákup vody, paliv a energie	4 658 000	4 330 802	93,0 %
5151 Studená voda	552 400	530 224	96,0 %
5153 Plyn	1 486 500	1 347 234	90,6 %
5154 Elektrická energie	2 226 800	2 085 461	93,7 %
5156 Pohonné hmoty a maziva	392 300	367 882	93,8 %
516 Nákup služeb	6 897 800	5 771 899	83,7 %
5161 Poštovní služby	51 000	49 985	98,0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	227 000	198 385	87,4 %
5163 Služby peněžních ústavů	454 400	344 427	75,8 %
5164 Nájemné	26 000	19 146	73,6 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	350 000	346 073	98,9 %
5167 Služby školení a vzdělávání	96 200	87 482	90,9 %
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	289 500	276 253	95,4 %
5169 Nákup ostatních služeb	5 403 700	4 450 148	82,4 %
517 Ostatní nákupy	2 847 600	2 367 083	83,1 %
5171 Opravy a udržování	2 652 100	2 225 373	83,9 %
5172 Programové vybavení	50 000	47 408	94,8 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35 000	3 735	10,7 %
5175 Pohoštění	110 500	90 567	82,0 %
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	0	0
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	456 900	430 186	94,2 %
5191 Zaplacené sankce	2 000	2 000	100,0 %
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	354 800	354 733	100,0 %
5194 Věcné dary	100 100	73 453	73,4 %
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	1 071 200	670 296	62,6 %
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 071 200	670 296	62,6 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	9 600	9 504	99,0 %
5222 Neinvestiční transfery spolkům	337 700	332 540	98,5 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	642 900	249 510	38,8 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	81 000	78 742	97,2 %
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům amezi peněžními fondy téhož subjektu	7 761 000	7 421 084	95,6 %
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	17 000	17 000	100,0 %
5321 Neinvestiční transfery obcím	17 000	17 000	100,0 %
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	4 139 800	4 139 743	100,0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 623 800	3 623 770	100,0 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	429 000	428 973	100,0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	87 000	87 000	100,0 %
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	3 604 200	3 264 341	90,6 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 600 400	3 260 567	90,6 %
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	3 800	3 774	99,3 %
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	563 800	495 236	87,8 %
542 Náhrady placené obyvatelstvu	54 800	39 649	72,4 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci	54 800	39 649	72,4 %
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	509 000	455 587	89,5 %
5492 Dary obyvatelstvu	341 000	335 640	98,4 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	168 000	119 947	71,4 %
56 Neinvestiční půjčené prostředky	138 000	138 000	100,0 %
566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	138 000	138 000	100,0 %
5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	138 000	138 000	100,0 %
59 Ostatní neinvestiční výdaje	53 100	2 278	4,3 %
590 Ostatní neinvestiční výdaje	53 100	2 278	4,3 %
5901 Nespecifikované rezervy	50 000	0	0,0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 100	2 278	73,5 %
6 Kapitálové výdaje	25 244 800	23 260 953	92,1 %
61 Investiční nákupy a související výdaje	25 244 800	23 260 953	92,1 %
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0	0
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	0
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	23 647 800	21 687 528	91,7 %
6121 Budovy, haly a stavby	15 201 400	13 619 497	89,6 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení	8 446 400	8 068 031	95,5 %
613 Pozemky	1 597 000	1 573 425	98,5 %
6130 Pozemky	1 597 000	1 573 425	98,5 %

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba