Rozklikávací rozpočet -

ČEKEJTE PROSÍM

Skupina / Oddíl / Pododdíl / Paragraf	Příjmy rozpočet	Příjmy skutečnost		Výdaje rozpočet	Výdaje skutečnost
Rozklikávací rozpočet	61 597 100	67 281 509	109,2 %	88 344 600	68 600 240	77,7 %
000000 Pro příjmy (technický záznam)	49 184 600	52 730 418	107,2 %	0	0
1 Daňové příjmy	43 924 100	47 096 438	107,2 %
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	23 037 800	23 240 084	100,9 %
111 Daně z příjmů fyzických osob	10 380 000	10 534 187	101,5 %
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	9 400 000	9 417 655	100,2 %
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	200 000	257 693	128,8 %
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	780 000	858 840	110,1 %
112 Daně z příjmů právnických osob	12 657 800	12 705 897	100,4 %
1121 Daň z příjmů právnických osob	9 100 000	9 148 147	100,5 %
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	3 557 800	3 557 750	100,0 %
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	16 000 000	18 534 349	115,8 %
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	16 000 000	18 534 349	115,8 %
1211 Daň z přidané hodnoty	16 000 000	18 534 349	115,8 %
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	2 586 300	2 978 942	115,2 %
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	219 100	256 273	117,0 %
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	219 100	256 273	117,0 %
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	1 855 000	2 106 428	113,6 %
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	1 700 000	1 886 827	111,0 %
1341 Poplatek ze psů	110 000	113 928	103,6 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	35 000	88 583	253,1 %
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	10 000	17 090	170,9 %
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	196 900	196 938	100,0 %
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	196 900	196 938	100,0 %
136 Správní poplatky	39 200	42 274	107,8 %
1361 Správní poplatky	39 200	42 274	107,8 %
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	276 100	377 029	136,6 %
1381 Daň z hazardních her	201 400	302 105	150,0 %
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	56 400	56 538	100,2 %
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	18 300	18 385	100,5 %
15 Majetkové daně	2 300 000	2 343 063	101,9 %
151 Daně z majetku	2 300 000	2 343 063	101,9 %
1511 Daň z nemovitých věcí	2 300 000	2 343 063	101,9 %
2 Nedaňové příjmy	83 000	456 882	550,5 %
24 Přijaté splátky půjčených prostředků	83 000	456 882	550,5 %
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	83 000	456 882	550,5 %
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	83 000	456 882	550,5 %
4 Přijaté transfery	5 177 500	5 177 098	100,0 %
41 Neinvestiční přijaté transfery	5 177 500	5 177 098	100,0 %
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	4 382 000	4 381 789	100,0 %
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	48 200	48 182	100,0 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	993 300	993 300	100,0 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 340 500	3 340 307	100,0 %
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	795 500	795 309	100,0 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	795 500	795 309	100,0 %
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	237 500	240 922	101,4 %	0	0
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	237 500	240 922	101,4 %	0	0
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	237 500	240 922	101,4 %	0	0		>
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	237 500	240 922	101,4 %	0	0		>
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	3 456 500	3 965 312	114,7 %	19 573 900	16 810 049	85,9 %
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0	0		0	0
211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	0	0		0	0		>
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	0	0		0	0		>
22 Doprava	87 000	232 810	267,6 %	15 359 900	13 636 558	88,8 %
221 Pozemní komunikace	87 000	232 810	267,6 %	14 999 000	13 275 736	88,5 %	>
2212 Silnice	40 000	124 000	310,0 %	8 982 000	8 402 032	93,5 %	>
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	47 000	108 810	231,5 %	6 017 000	4 873 703	81,0 %	>
222 Silniční doprava	0	0		360 900	360 822	100,0 %	>
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0	0		360 900	360 822	100,0 %	>
23 Vodní hospodářství	3 369 500	3 732 502	110,8 %	4 214 000	3 173 492	75,3 %
231 Pitná voda	869 500	893 188	102,7 %	280 000	277 784	99,2 %	>
2310 Pitná voda	869 500	893 188	102,7 %	280 000	277 784	99,2 %	>
232 Odvádění a čištění odpadních vod	2 500 000	2 839 314	113,6 %	3 084 000	2 769 867	89,8 %	>
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 500 000	2 839 314	113,6 %	3 084 000	2 769 867	89,8 %	>
233 Vodní toky a vodohospodářská díla	0	0		500 000	101 338	20,3 %	>
2333 Úpravy drobných vodních toků	0	0		500 000	101 338	20,3 %	>
234 Voda v zemědělské krajině	0	0		350 000	24 502	7,0 %	>
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0	0		350 000	24 502	7,0 %	>
3 Služby pro obyvatelstvo	4 050 500	4 448 603	109,8 %	44 053 700	32 122 315	72,9 %
31 Vzdělávání a školské služby	225 300	231 338	102,7 %	7 252 100	6 556 274	90,4 %
311 Předškolní a základní vzdělávání	225 300	231 338	102,7 %	7 252 100	6 556 274	90,4 %	>
3111 Mateřské školy	0	0		1 828 300	1 261 884	69,0 %	>
3113 Základní školy	225 300	231 338	102,7 %	5 423 800	5 294 390	97,6 %	>
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	609 800	690 994	113,3 %	3 109 300	2 545 540	81,9 %
331 Kultura	185 000	209 398	113,2 %	1 113 500	954 581	85,7 %	>
3314 Činnosti knihovnické	20 000	36 100	180,5 %	887 000	784 738	88,5 %	>
3319 Ostatní záležitosti kultury	165 000	173 298	105,0 %	226 500	169 843	75,0 %	>
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	0	0		100 000	0	0,0 %	>
3322 Zachování a obnova kulturních památek	0	0		100 000	0	0,0 %	>
333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	0		220 000	220 000	100,0 %	>
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	0		220 000	220 000	100,0 %	>
334 Sdělovací prostředky	360 000	416 721	115,8 %	680 000	506 266	74,5 %	>
3341 Rozhlas a televize	360 000	416 721	115,8 %	520 000	355 870	68,4 %	>
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	0		160 000	150 397	94,0 %	>
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	64 800	64 875	100,1 %	995 800	864 692	86,8 %	>
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	64 800	64 875	100,1 %	995 800	864 692	86,8 %	>
34 Tělovýchova a zájmová činnost	0	2 131		9 740 400	6 619 733	68,0 %
341 Tělovýchova	0	0		8 977 800	5 971 829	66,5 %	>
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí	0	0		8 699 500	5 695 840	65,5 %	>
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0	0		278 300	275 989	99,2 %	>
342 Zájmová činnost a rekreace	0	2 131		762 600	647 905	85,0 %	>
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0	2 131		653 800	540 155	82,6 %	>
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0		108 800	107 750	99,0 %	>
35 Zdravotnictví	0	0		100 000	100 000	100,0 %
354 Zdravotnické programy	0	0		100 000	100 000	100,0 %	>
3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	0	0		100 000	100 000	100,0 %	>
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 066 100	3 181 697	103,8 %	13 225 100	5 863 128	44,3 %
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	2 114 400	2 114 784	100,0 %	3 660 000	1 289 712	35,2 %	>
3612 Bytové hospodářství	2 105 400	2 105 784	100,0 %	2 030 000	1 224 629	60,3 %	>
3613 Nebytové hospodářství	9 000	9 000	100,0 %	1 630 000	65 084	4,0 %	>
363 Komunální služby a územní rozvoj	951 700	1 066 913	112,1 %	9 565 100	4 573 416	47,8 %	>
3631 Veřejné osvětlení	0	0		2 310 000	1 611 157	69,7 %	>
3632 Pohřebnictví	180 000	259 094	143,9 %	6 000 000	2 446 670	40,8 %	>
3635 Územní plánování	0	0		450 000	27 806	6,2 %	>
3636 Územní rozvoj	0	0		765 100	482 943	63,1 %	>
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	771 700	807 819	104,7 %	40 000	4 840	12,1 %	>
37 Ochrana životního prostředí	149 300	342 443	229,4 %	10 626 800	10 437 639	98,2 %
372 Nakládání s odpady	120 000	313 073	260,9 %	3 044 700	2 890 199	94,9 %	>
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0	0		2 039 000	2 030 574	99,6 %	>
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000	214 659	214,7 %	100 000	80 121	80,1 %	>
3729 Ostatní nakládání s odpady	20 000	98 414	492,1 %	905 700	779 504	86,1 %	>
374 Ochrana přírody a krajiny	29 300	29 370	100,2 %	7 582 100	7 547 441	99,5 %	>
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	29 300	29 370	100,2 %	7 582 100	7 547 441	99,5 %	>
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	3 709 300	4 361 432	117,6 %	4 247 000	3 379 106	79,6 %
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	3 709 300	4 361 432	117,6 %	4 247 000	3 379 106	79,6 %
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	0	0		50 000	42 000	84,0 %	>
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým	0	0		50 000	42 000	84,0 %	>
435 Služby sociální péče	3 709 300	4 361 432	117,6 %	4 197 000	3 337 106	79,5 %	>
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 829 000	2 228 941	121,9 %	1 813 000	1 777 819	98,1 %	>
4354 Chráněné bydlení	1 880 300	2 132 491	113,4 %	2 384 000	1 559 287	65,4 %	>
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	5 000	52 622	>1000 %	3 027 200	2 580 336	85,2 %
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0	0		50 000	0	0,0 %
521 Ochrana obyvatelstva	0	0		50 000	0	0,0 %	>
5212 Ochrana obyvatelstva	0	0		50 000	0	0,0 %	>
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000	52 622	>1000 %	2 458 600	2 277 211	92,6 %
531 Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000	52 622	>1000 %	2 458 600	2 277 211	92,6 %	>
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000	52 622	>1000 %	2 458 600	2 277 211	92,6 %	>
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	0	0		518 600	303 125	58,5 %
551 Požární ochrana	0	0		518 600	303 125	58,5 %	>
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0	0		518 600	303 125	58,5 %	>
6 Všeobecná veřejná správa a služby	953 700	1 482 199	155,4 %	17 442 800	13 708 434	78,6 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	953 000	1 481 348	155,4 %	11 946 600	9 023 684	75,5 %
611 Zastupitelské orgány a volby	0	0		1 928 200	1 833 761	95,1 %	>
6112 Zastupitelstva obcí	0	0		1 875 000	1 801 956	96,1 %	>
6114 Volby do Parlamentu ČR	0	0		53 200	31 804	59,8 %	>
617 Regionální a místní správa	953 000	1 481 348	155,4 %	10 018 400	7 189 923	71,8 %	>
6171 Činnost místní správy	953 000	1 481 348	155,4 %	10 018 400	7 189 923	71,8 %	>
63 Finanční operace	700	851	121,6 %	5 465 600	4 654 231	85,2 %
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	700	851	121,6 %	300 000	193 066	64,4 %	>
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	700	851	121,6 %	300 000	193 066	64,4 %	>
632 Pojištění funkčně nespecifikované	0	0		300 000	268 488	89,5 %	>
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	0	0		300 000	268 488	89,5 %	>
639 Ostatní finanční operace	0	0		4 865 600	4 192 677	86,2 %	>
6399 Ostatní finanční operace	0	0		4 865 600	4 192 677	86,2 %	>
64 Ostatní činnosti	0	0		30 600	30 519	99,7 %
640 Ostatní činnosti	0	0		30 600	30 519	99,7 %	>
6402 Finanční vypořádání minulých let	0	0		13 100	13 089	99,9 %	>
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0		17 500	17 430	99,6 %	>

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba