|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
61 597 100
|
67 281 509
|
109,2 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
43 924 100
|
47 096 438
|
107,2 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
23 037 800
|
23 240 084
|
100,9 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
10 380 000
|
10 534 187
|
101,5 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci |
9 400 000
|
9 417 655
|
100,2 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky |
200 000
|
257 693
|
128,8 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou |
780 000
|
858 840
|
110,1 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
12 657 800
|
12 705 897
|
100,4 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
9 100 000
|
9 148 147
|
100,5 %
|
|
|
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce |
3 557 800
|
3 557 750
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
16 000 000
|
18 534 349
|
115,8 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
16 000 000
|
18 534 349
|
115,8 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
16 000 000
|
18 534 349
|
115,8 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
2 586 300
|
2 978 942
|
115,2 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
219 100
|
256 273
|
117,0 %
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
219 100
|
256 273
|
117,0 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
1 855 000
|
2 106 428
|
113,6 %
|
|
|
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
1 700 000
|
1 886 827
|
111,0 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
110 000
|
113 928
|
103,6 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
35 000
|
88 583
|
253,1 %
|
|
|
1345 Poplatek z ubytovací kapacity |
10 000
|
17 090
|
170,9 %
|
|
|
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb |
196 900
|
196 938
|
100,0 %
|
|
|
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce |
196 900
|
196 938
|
100,0 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
39 200
|
42 274
|
107,8 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
39 200
|
42 274
|
107,8 %
|
|
|
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her |
276 100
|
377 029
|
136,6 %
|
|
|
1381 Daň z hazardních her |
201 400
|
302 105
|
150,0 %
|
|
|
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
56 400
|
56 538
|
100,2 %
|
|
|
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů |
18 300
|
18 385
|
100,5 %
|
|
|
15 Majetkové daně |
2 300 000
|
2 343 063
|
101,9 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
2 300 000
|
2 343 063
|
101,9 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
2 300 000
|
2 343 063
|
101,9 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
11 723 800
|
14 200 153
|
121,1 %
|
|
|
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
11 247 700
|
12 709 435
|
113,0 %
|
|
|
211 Příjmy z vlastní činnosti |
5 740 000
|
7 108 830
|
123,8 %
|
|
|
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
5 730 000
|
7 061 723
|
123,2 %
|
|
|
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
10 000
|
47 107
|
471,1 %
|
|
|
213 Příjmy z pronájmu majetku |
5 507 000
|
5 599 754
|
101,7 %
|
|
|
2131 Příjmy z pronájmu pozemků |
237 500
|
240 922
|
101,4 %
|
|
|
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí |
5 269 500
|
5 358 832
|
101,7 %
|
|
|
214 Výnosy z finančního majetku |
700
|
851
|
121,6 %
|
|
|
2141 Příjmy z úroků (část) |
700
|
851
|
121,6 %
|
|
|
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů |
45 200
|
152 437
|
337,2 %
|
|
|
221 Přijaté sankční platby |
45 200
|
152 437
|
337,2 %
|
|
|
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů |
45 200
|
152 437
|
337,2 %
|
|
|
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatnínedaňové příjmy |
347 900
|
881 399
|
253,3 %
|
|
|
232 Ostatní nedaňové příjmy |
347 900
|
881 399
|
253,3 %
|
|
|
2321 Přijaté neinvestiční dary |
500
|
500
|
100,0 %
|
|
|
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
275 400
|
628 128
|
228,1 %
|
|
|
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |
72 000
|
252 771
|
351,1 %
|
|
|
234 Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům |
0
|
0
|
|
|
|
2343 Příjmy dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů |
0
|
0
|
|
|
|
24 Přijaté splátky půjčených prostředků |
83 000
|
456 882
|
550,5 %
|
|
|
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva |
83 000
|
456 882
|
550,5 %
|
|
|
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva |
83 000
|
456 882
|
550,5 %
|
|
|
3 Kapitálové příjmy |
771 700
|
807 819
|
104,7 %
|
|
|
31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |
771 700
|
807 819
|
104,7 %
|
|
|
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) |
771 700
|
807 819
|
104,7 %
|
|
|
3111 Příjmy z prodeje pozemků |
771 700
|
807 819
|
104,7 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
5 177 500
|
5 177 098
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
5 177 500
|
5 177 098
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
4 382 000
|
4 381 789
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
48 200
|
48 182
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
993 300
|
993 300
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
3 340 500
|
3 340 307
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
795 500
|
795 309
|
100,0 %
|
|
|
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
795 500
|
795 309
|
100,0 %
|
|
|