Rozklikávací rozpočet -

ČEKEJTE PROSÍM

Skupina / Oddíl / Pododdíl / Paragraf	Příjmy rozpočet	Příjmy skutečnost		Výdaje rozpočet	Výdaje skutečnost
Rozklikávací rozpočet	104 774 200	140 054 663	133,7 %	211 725 500	130 428 795	61,6 %
000000 Pro příjmy (technický záznam)	93 976 400	105 679 160	112,5 %	0	0
1 Daňové příjmy	54 139 700	65 854 894	121,6 %
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	21 375 700	28 148 121	131,7 %
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	9 532 600	12 133 602	127,3 %
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	7 892 600	9 397 825	119,1 %
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	340 000	848 869	249,7 %
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 300 000	1 886 907	145,1 %
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	11 843 100	16 014 519	135,2 %
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	10 100 000	14 271 459	141,3 %
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 743 100	1 743 060	100,0 %
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku	28 000 000	32 401 379	115,7 %
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	28 000 000	32 401 379	115,7 %
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	28 000 000	32 401 379	115,7 %
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	2 564 000	2 927 652	114,2 %
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	0	107 466
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0	107 466
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	2 053 000	2 187 792	106,6 %
1341 Příjem z poplatku ze psů	105 000	109 024	103,8 %
1342 Příjem z poplatku z pobytu	10 000	23 085	230,9 %
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	38 000	61 911	162,9 %
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	1 900 000	1 993 772	104,9 %
135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	126 000	138 096	109,6 %
1356 Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	126 000	138 096	109,6 %
136 Příjem ze správních a soudních poplatků	35 000	35 300	100,9 %
1361 Příjem ze správních poplatků	35 000	35 300	100,9 %
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	350 000	458 999	131,1 %
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	350 000	458 670	131,0 %
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0	328
15 Příjem z majetkových daní	2 200 000	2 377 742	108,1 %
151 Příjem z daní z majetku	2 200 000	2 377 742	108,1 %
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	2 200 000	2 377 742	108,1 %
2 Nedaňové příjmy	153 500	141 050	91,9 %
24 Přijaté splátky půjčených prostředků	153 500	141 050	91,9 %
246 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	153 500	141 050	91,9 %
2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	153 500	141 050	91,9 %
4 Přijaté transfery	39 683 200	39 683 217	100,0 %
41 Neinvestiční přijaté transfery	5 404 300	5 404 263	100,0 %
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	5 205 800	5 205 763	100,0 %
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	290 200	290 247	100,0 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 097 400	1 097 400	100,0 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 818 200	3 818 116	100,0 %
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	198 500	198 500	100,0 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	97 500	97 500	100,0 %
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	101 000	101 000	100,0 %
42 Investiční přijaté transfery	34 278 900	34 278 954	100,0 %
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	34 278 900	34 278 954	100,0 %
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	34 278 900	34 278 954	100,0 %
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2 071 700	2 727 991	131,7 %	16 001 200	5 404 531	33,8 %
22 Doprava	100 000	201 129	201,1 %	10 455 200	2 255 792	21,6 %
221 Pozemní komunikace	100 000	201 129	201,1 %	9 964 000	1 764 684	17,7 %	>
2212 Silnice	0	26 353		4 707 000	566 051	12,0 %	>
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000	174 776	174,8 %	5 257 000	1 198 633	22,8 %	>
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	0	0		491 200	491 108	100,0 %	>
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0	0		491 200	491 108	100,0 %	>
23 Vodní hospodářství	1 971 700	2 526 862	128,2 %	5 546 000	3 148 739	56,8 %
231 Pitná voda	871 700	1 172 846	134,5 %	170 000	121 486	71,5 %	>
2310 Pitná voda	871 700	1 172 846	134,5 %	170 000	121 486	71,5 %	>
232 Odvádění a čištění odpadních vod	1 100 000	1 354 016	123,1 %	5 239 000	2 992 931	57,1 %	>
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 100 000	1 354 016	123,1 %	5 239 000	2 992 931	57,1 %	>
234 Voda v zemědělské krajině	0	0		137 000	34 322	25,1 %	>
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0	0		137 000	34 322	25,1 %	>
3 Služby pro fyzické osoby	3 146 500	24 894 022	791,2 %	160 968 300	94 785 422	58,9 %
31 Vzdělávání a školské služby	117 100	205 827	175,8 %	22 119 700	19 241 228	87,0 %
311 Předškolní a základní vzdělávání	117 100	205 827	175,8 %	22 119 700	19 241 228	87,0 %	>
3111 Mateřské školy	1 700	1 669	98,2 %	4 951 700	2 769 687	55,9 %	>
3113 Základní školy	115 400	204 158	176,9 %	17 168 000	16 471 541	95,9 %	>
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	520 400	605 689	116,4 %	6 279 600	3 134 567	49,9 %
331 Kultura	41 000	80 725	196,9 %	3 861 400	1 251 398	32,4 %	>
3311 Divadelní činnost	0	0		15 000	15 000	100,0 %	>
3314 Činnosti knihovnické	16 000	25 158	157,2 %	1 174 400	1 029 180	87,6 %	>
3319 Ostatní záležitosti kultury	25 000	55 567	222,3 %	2 672 000	207 218	7,8 %	>
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	0	0		150 000	0	0,0 %	>
3322 Zachování a obnova kulturních památek	0	0		150 000	0	0,0 %	>
333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	0		208 300	208 240	100,0 %	>
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	0		208 300	208 240	100,0 %	>
334 Sdělovací prostředky	330 000	364 034	110,3 %	855 500	485 483	56,7 %	>
3341 Rozhlas a televize	320 000	333 234	104,1 %	525 500	384 428	73,2 %	>
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000	30 800	308,0 %	330 000	101 056	30,6 %	>
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	149 400	160 930	107,7 %	1 204 400	1 189 446	98,8 %	>
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	149 400	160 930	107,7 %	1 204 400	1 189 446	98,8 %	>
34 Sport a zájmová činnost	0	0		112 037 700	57 284 944	51,1 %
341 Sport	0	0		110 823 000	56 387 289	50,9 %	>
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	0		110 413 000	55 977 289	50,7 %	>
3419 Ostatní sportovní činnost	0	0		410 000	410 000	100,0 %	>
342 Zájmová činnost a rekreace	0	0		1 214 700	897 655	73,9 %	>
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0	0		1 106 700	792 046	71,6 %	>
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0		108 000	105 609	97,8 %	>
35 Zdravotnictví	0	0		10 000	10 000	100,0 %
354 Zdravotnické programy	0	0		10 000	10 000	100,0 %	>
3543 Pomoc zdravotně postiženým	0	0		10 000	10 000	100,0 %	>
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 309 000	23 477 210	>1000 %	6 493 500	3 560 785	54,8 %
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	2 046 000	22 036 283	>1000 %	2 617 000	1 544 313	59,0 %	>
3612 Bytové hospodářství	2 030 000	22 019 132	>1000 %	2 132 000	1 249 441	58,6 %	>
3613 Nebytové hospodářství	16 000	17 151	107,2 %	485 000	294 872	60,8 %	>
363 Komunální služby a územní rozvoj	263 000	1 440 926	547,9 %	3 876 500	2 016 472	52,0 %	>
3631 Veřejné osvětlení	0	23 934		1 955 000	1 437 845	73,5 %	>
3632 Pohřebnictví	235 000	260 265	110,8 %	1 059 000	333 960	31,5 %	>
3635 Územní plánování	0	0		500 000	99 181	19,8 %	>
3636 Územní rozvoj	0	172 000		300 000	130 000	43,3 %	>
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	28 000	984 727	>1000 %	62 500	15 486	24,8 %	>
37 Ochrana životního prostředí	200 000	605 297	302,6 %	14 025 300	11 553 898	82,4 %
372 Nakládání s odpady	200 000	513 565	256,8 %	4 392 500	3 652 468	83,2 %	>
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0	0		50 000	38 358	76,7 %	>
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0	0		2 510 000	2 120 464	84,5 %	>
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	0	0		200 000	0	0,0 %	>
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	200 000	365 161	182,6 %	400 000	389 262	97,3 %	>
3729 Ostatní nakládání s odpady	0	148 404		1 232 500	1 104 384	89,6 %	>
374 Ochrana přírody a krajiny	0	91 732		9 632 800	7 901 430	82,0 %	>
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0	0		30 300	30 250	99,8 %	>
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	91 732		9 602 500	7 871 180	82,0 %	>
39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0	0		2 500	0	0,0 %
390 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0	0		2 500	0	0,0 %	>
3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0	0		2 500	0	0,0 %	>
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	4 273 000	5 073 637	118,7 %	7 452 600	6 350 960	85,2 %
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	4 273 000	5 073 637	118,7 %	7 452 600	6 350 960	85,2 %
433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám	0	0		129 600	129 600	100,0 %	>
4334 Pečovatelská služba pro rodinu a děti	0	0		129 600	129 600	100,0 %	>
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	0	0		50 000	3 200	6,4 %	>
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým	0	0		50 000	3 200	6,4 %	>
435 Sociální služby v oblasti sociální péče	4 273 000	5 073 637	118,7 %	7 273 000	6 218 160	85,5 %	>
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 305 000	2 810 228	121,9 %	3 051 100	2 758 239	90,4 %	>
4354 Chráněné bydlení	1 968 000	2 263 410	115,0 %	3 905 500	3 143 521	80,5 %	>
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	0	0		16 400	16 400	100,0 %	>
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	0	0		300 000	300 000	100,0 %	>
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	15 000	31 000	206,7 %	4 192 800	3 240 208	77,3 %
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0	0		200 000	0	0,0 %
521 Ochrana fyzických osob	0	0		200 000	0	0,0 %	>
5213 Krizová opatření	0	0		200 000	0	0,0 %	>
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	15 000	31 000	206,7 %	3 253 000	2 577 957	79,2 %
531 Bezpečnost a veřejný pořádek	15 000	31 000	206,7 %	3 253 000	2 577 957	79,2 %	>
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	15 000	31 000	206,7 %	3 253 000	2 577 957	79,2 %	>
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	0	0		739 800	662 252	89,5 %
551 Požární ochrana	0	0		739 800	662 252	89,5 %	>
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0	0		739 800	662 252	89,5 %	>
6 Všeobecná veřejná správa a služby	1 291 600	1 648 852	127,7 %	23 110 600	20 647 673	89,3 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	1 249 000	1 393 072	111,5 %	19 347 900	17 202 901	88,9 %
611 Zastupitelské orgány a volby	0	0		5 484 900	4 288 272	78,2 %	>
6112 Zastupitelstva obcí	0	0		5 363 400	4 189 272	78,1 %	>
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	0		102 700	99 000	96,4 %	>
6118 Volba prezidenta republiky	0	0		18 800	0	0,0 %	>
617 Regionální a místní správa	1 249 000	1 393 072	111,5 %	13 863 000	12 914 629	93,2 %	>
6171 Činnost místní správy	1 249 000	1 393 072	111,5 %	13 863 000	12 914 629	93,2 %	>
62 Jiné veřejné služby a činnosti	0	213 400		100 000	8 464	8,5 %
622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	0	213 400		100 000	8 464	8,5 %	>
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	213 400		100 000	8 464	8,5 %	>
63 Finanční operace	500	1 015	203,0 %	3 633 100	3 408 761	93,8 %
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500	1 015	203,0 %	450 000	321 168	71,4 %	>
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500	1 015	203,0 %	450 000	321 168	71,4 %	>
632 Pojištění funkčně nespecifikované	0	0		400 000	362 489	90,6 %	>
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	0	0		400 000	362 489	90,6 %	>
639 Ostatní finanční operace	0	0		2 783 100	2 725 104	97,9 %	>
6399 Ostatní finanční operace	0	0		2 783 100	2 725 104	97,9 %	>
64 Ostatní činnosti	42 100	41 365	98,3 %	29 600	27 548	93,1 %
640 Ostatní činnosti	42 100	41 365	98,3 %	29 600	27 548	93,1 %	>
6402 Finanční vypořádání	42 100	42 015	99,8 %	17 600	17 543	99,7 %	>
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	-650		12 000	10 005	83,4 %	>

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba