Rozklikávací rozpočet -

ČEKEJTE PROSÍM

Třída / Seskupení / Podseskupení / Položka	Rozpočet	Skutečnost
Rozklikávací rozpočet	211 725 500	130 428 795	61,6 %
5 Běžné výdaje	71 714 800	58 428 577	81,5 %
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	23 769 500	20 073 220	84,4 %
501 Platy	12 657 600	11 115 352	87,8 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	12 648 100	11 115 352	87,9 %
5019 Ostatní platy	9 500	0	0,0 %
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	5 553 900	4 117 902	74,1 %
5021 Ostatní osobní výdaje	1 740 000	1 270 133	73,0 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 991 900	2 667 469	89,2 %
5026 Odchodné	822 000	180 300	21,9 %
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	5 271 600	4 562 510	86,5 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 762 900	3 245 617	86,3 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 458 700	1 269 543	87,0 %
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	50 000	47 350	94,7 %
504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	286 400	277 456	96,9 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	286 400	277 456	96,9 %
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	30 862 800	21 805 214	70,7 %
512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	242 000	167 906	69,4 %
5122 Podlimitní věcná břemena	20 000	20 000	100,0 %
5123 Podlimitní technické zhodnocení	222 000	147 906	66,6 %
513 Výdaje na nákup materiálu	4 342 400	2 830 211	65,2 %
5131 Potraviny	10 000	0	0,0 %
5132 Ochranné pomůcky	212 400	186 334	87,7 %
5133 Léky a zdravotnický materiál	22 400	22 350	99,8 %
5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	147 000	1 997	1,4 %
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	124 000	113 525	91,6 %
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 475 600	674 429	45,7 %
5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	24 000	23 464	97,8 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 327 000	1 808 113	77,7 %
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	350 000	278 438	79,6 %
5141 Úroky vlastní	350 000	278 438	79,6 %
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie	7 471 200	5 265 226	70,5 %
5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	780 600	592 652	75,9 %
5153 Plyn	1 429 000	1 064 006	74,5 %
5154 Elektrická energie	4 523 200	3 130 209	69,2 %
5156 Pohonné hmoty a maziva	738 400	478 358	64,8 %
516 Výdaje na nákup služeb	9 067 900	7 596 715	83,8 %
5161 Poštovní služby	86 000	44 086	51,3 %
5162 Služby elektronických komunikací	242 500	186 775	77,0 %
5163 Služby peněžních ústavů	502 000	405 219	80,7 %
5164 Nájemné	166 400	109 204	65,6 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	552 000	274 563	49,7 %
5167 Služby školení a vzdělávání	142 200	132 243	93,0 %
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	511 300	501 257	98,0 %
5169 Nákup ostatních služeb	6 865 500	5 943 368	86,6 %
517 Výdaje na ostatní nákupy	9 123 300	5 374 742	58,9 %
5171 Opravy a udržování	8 803 600	5 132 874	58,3 %
5172 Podlimitní programové vybavení	40 000	17 405	43,5 %
5173 Cestovné	56 300	32 787	58,2 %
5175 Pohoštění	192 600	162 951	84,6 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 800	28 725	93,3 %
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty	0	0
5182 Převody vlastní pokladně	0	0
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	266 000	291 976	109,8 %
5192 Poskytnuté náhrady	0	43 075
5194 Výdaje na věcné dary	244 000	226 905	93,0 %
5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	22 000	21 996	100,0 %
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	1 150 900	1 150 773	100,0 %
521 Neinvestiční transfery podnikatelům	30 000	29 997	100,0 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	30 000	29 997	100,0 %
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 120 900	1 120 776	100,0 %
5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	139 600	139 600	100,0 %
5222 Neinvestiční transfery spolkům	601 000	600 936	100,0 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	208 300	208 240	100,0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	172 000	172 000	100,0 %
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	13 373 400	13 286 994	99,4 %
532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	640 700	640 528	100,0 %
5321 Neinvestiční transfery obcím	74 000	74 000	100,0 %
5323 Neinvestiční transfery krajům	491 200	491 108	100,0 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	75 500	75 420	99,9 %
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	9 893 100	9 893 019	100,0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 850 000	5 850 000	100,0 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	3 743 100	3 743 019	100,0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	300 000	300 000	100,0 %
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	2 839 600	2 753 447	97,0 %
5361 Nákup kolků	6 800	6 800	100,0 %
5362 Platby daní státnímu rozpočtu	1 070 100	984 044	92,0 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000	2 000	100,0 %
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	17 600	17 543	99,7 %
5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 743 100	1 743 060	100,0 %
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	1 646 300	1 531 865	93,0 %
542 Náhrady placené fyzickým osobám	314 300	288 277	91,7 %
5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	314 300	288 277	91,7 %
549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 332 000	1 243 588	93,4 %
5492 Dary fyzickým osobám	254 000	219 000	86,2 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 078 000	1 024 588	95,0 %
56 Neinvestiční půjčené prostředky	50 000	45 000	90,0 %
566 Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	50 000	45 000	90,0 %
5660 Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	50 000	45 000	90,0 %
59 Ostatní neinvestiční výdaje	861 900	535 511	62,1 %
590 Ostatní neinvestiční výdaje	861 900	535 511	62,1 %
5901 Nespecifikované rezervy	62 500	0	0,0 %
5903 Rezerva na krizová opatření	200 000	0	0,0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	599 400	535 511	89,3 %
6 Kapitálové výdaje	140 010 700	72 000 218	51,4 %
61 Investiční nákupy a související výdaje	139 022 700	71 014 637	51,1 %
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	500 000	99 181	19,8 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	500 000	99 181	19,8 %
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	138 352 700	70 915 456	51,3 %
6121 Stavby	136 613 700	69 378 561	50,8 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 739 000	1 536 895	88,4 %
613 Pozemky	170 000	0	0,0 %
6130 Pozemky	170 000	0	0,0 %
63 Investiční transfery	488 000	485 581	99,5 %
632 Investiční transfery neziskovým a podobným osobám	130 000	127 673	98,2 %
6322 Investiční transfery spolkům	130 000	127 673	98,2 %
635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	358 000	357 908	100,0 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	358 000	357 908	100,0 %
64 Investiční půjčené prostředky	500 000	500 000	100,0 %
641 Investiční půjčené prostředky podnikatelům	500 000	500 000	100,0 %
6413 Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	500 000	500 000	100,0 %

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba