|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
104 774 200
|
140 054 663
|
133,7 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
54 139 700
|
65 854 894
|
121,6 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
21 375 700
|
28 148 121
|
131,7 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
9 532 600
|
12 133 602
|
127,3 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
7 892 600
|
9 397 825
|
119,1 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
340 000
|
848 869
|
249,7 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
1 300 000
|
1 886 907
|
145,1 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
11 843 100
|
16 014 519
|
135,2 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
10 100 000
|
14 271 459
|
141,3 %
|
|
|
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
1 743 100
|
1 743 060
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
28 000 000
|
32 401 379
|
115,7 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
28 000 000
|
32 401 379
|
115,7 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
28 000 000
|
32 401 379
|
115,7 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
2 564 000
|
2 927 652
|
114,2 %
|
|
|
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |
0
|
107 466
|
|
|
|
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
0
|
107 466
|
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
2 053 000
|
2 187 792
|
106,6 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
105 000
|
109 024
|
103,8 %
|
|
|
1342 Příjem z poplatku z pobytu |
10 000
|
23 085
|
230,9 %
|
|
|
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství |
38 000
|
61 911
|
162,9 %
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
1 900 000
|
1 993 772
|
104,9 %
|
|
|
135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb |
126 000
|
138 096
|
109,6 %
|
|
|
1356 Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce |
126 000
|
138 096
|
109,6 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
35 000
|
35 300
|
100,9 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
35 000
|
35 300
|
100,9 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
350 000
|
458 999
|
131,1 %
|
|
|
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
350 000
|
458 670
|
131,0 %
|
|
|
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů |
0
|
328
|
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
2 200 000
|
2 377 742
|
108,1 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
2 200 000
|
2 377 742
|
108,1 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
2 200 000
|
2 377 742
|
108,1 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
10 951 300
|
13 632 041
|
124,5 %
|
|
|
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
10 375 600
|
12 508 229
|
120,6 %
|
|
|
211 Příjem z vlastní činnosti |
3 797 400
|
5 107 220
|
134,5 %
|
|
|
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv |
3 587 400
|
4 897 076
|
136,5 %
|
|
|
2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) |
10 000
|
8 949
|
89,5 %
|
|
|
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
200 000
|
201 195
|
100,6 %
|
|
|
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku |
6 577 700
|
7 399 994
|
112,5 %
|
|
|
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků |
28 000
|
274 215
|
979,3 %
|
|
|
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí |
6 500 700
|
7 087 529
|
109,0 %
|
|
|
2139 Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku |
49 000
|
38 250
|
78,1 %
|
|
|
214 Přijaté výnosy z finančního majetku |
500
|
1 015
|
203,0 %
|
|
|
2141 Příjem z úroků |
500
|
1 015
|
203,0 %
|
|
|
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů |
69 200
|
111 964
|
161,8 %
|
|
|
221 Přijaté sankční platby |
15 000
|
57 858
|
385,7 %
|
|
|
2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob |
15 000
|
57 858
|
385,7 %
|
|
|
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy |
54 200
|
54 106
|
99,8 %
|
|
|
2226 Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí |
42 100
|
42 015
|
99,8 %
|
|
|
2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy |
12 100
|
12 091
|
99,9 %
|
|
|
23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy |
353 000
|
870 797
|
246,7 %
|
|
|
232 Ostatní nedaňové příjmy |
353 000
|
870 797
|
246,7 %
|
|
|
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary |
38 000
|
38 000
|
100,0 %
|
|
|
2322 Příjem z pojistných plnění |
0
|
170 265
|
|
|
|
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
300 000
|
621 123
|
207,0 %
|
|
|
2328 Neidentifikované příjmy |
0
|
600
|
|
|
|
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |
15 000
|
40 809
|
272,1 %
|
|
|
24 Přijaté splátky půjčených prostředků |
153 500
|
141 050
|
91,9 %
|
|
|
246 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob |
153 500
|
141 050
|
91,9 %
|
|
|
2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob |
153 500
|
141 050
|
91,9 %
|
|
|
3 Kapitálové příjmy |
0
|
20 884 512
|
|
|
|
31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |
0
|
20 884 512
|
|
|
|
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) |
0
|
20 712 512
|
|
|
|
3111 Příjem z prodeje pozemků |
0
|
1 485 827
|
|
|
|
3112 Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí |
0
|
19 224 685
|
|
|
|
3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku |
0
|
2 000
|
|
|
|
312 Ostatní kapitálové příjmy |
0
|
172 000
|
|
|
|
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku |
0
|
172 000
|
|
|
|
4 Přijaté transfery |
39 683 200
|
39 683 217
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
5 404 300
|
5 404 263
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
5 205 800
|
5 205 763
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
290 200
|
290 247
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
1 097 400
|
1 097 400
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
3 818 200
|
3 818 116
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
198 500
|
198 500
|
100,0 %
|
|
|
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
97 500
|
97 500
|
100,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
101 000
|
101 000
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
34 278 900
|
34 278 954
|
100,0 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
34 278 900
|
34 278 954
|
100,0 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
34 278 900
|
34 278 954
|
100,0 %
|
|
|