Rozklikávací rozpočet -

ČEKEJTE PROSÍM

Skupina / Oddíl / Pododdíl / Paragraf	Příjmy rozpočet	Příjmy skutečnost		Výdaje rozpočet	Výdaje skutečnost
Rozklikávací rozpočet	115 129 900	117 585 892	102,1 %	140 095 800	107 713 671	76,9 %
000000 Pro příjmy (technický záznam)	95 521 100	95 550 477	100,0 %	0	0
1 Daňové příjmy	76 091 700	76 095 675	100,0 %
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	34 749 300	34 750 275	100,0 %
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	15 621 000	15 621 290	100,0 %
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	12 005 000	12 005 165	100,0 %
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	880 000	880 078	100,0 %
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 736 000	2 736 047	100,0 %
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	19 128 300	19 128 985	100,0 %
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	16 955 000	16 955 765	100,0 %
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 173 300	2 173 220	100,0 %
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku	34 010 000	34 010 945	100,0 %
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	34 010 000	34 010 945	100,0 %
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	34 010 000	34 010 945	100,0 %
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	3 172 000	3 173 983	100,1 %
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	57 200	57 715	100,9 %
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	57 200	57 715	100,9 %
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	2 185 700	2 186 893	100,1 %
1341 Příjem z poplatku ze psů	107 000	107 021	100,0 %
1342 Příjem z poplatku z pobytu	18 300	18 395	100,5 %
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	93 600	93 630	100,0 %
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	1 966 800	1 967 847	100,1 %
135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	151 900	151 906	100,0 %
1356 Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	151 900	151 906	100,0 %
136 Příjem ze správních a soudních poplatků	42 600	42 670	100,2 %
1361 Příjem ze správních poplatků	42 600	42 670	100,2 %
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	734 600	734 798	100,0 %
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023	140 800	140 848	100,0 %
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0	40
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	398 600	398 636	100,0 %
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	195 200	195 274	100,0 %
15 Příjem z majetkových daní	4 160 400	4 160 473	100,0 %
151 Příjem z daní z majetku	4 160 400	4 160 473	100,0 %
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	4 160 400	4 160 473	100,0 %
2 Nedaňové příjmy	525 600	550 994	104,8 %
24 Přijaté splátky půjčených prostředků	525 600	550 994	104,8 %
241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelů	200 000	200 000	100,0 %
2412 Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů – právnických osob	200 000	200 000	100,0 %
242 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	297 100	297 165	100,0 %
2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	297 100	297 165	100,0 %
246 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	28 500	53 829	188,9 %
2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	28 500	53 829	188,9 %
4 Přijaté transfery	18 903 800	18 903 807	100,0 %
41 Neinvestiční přijaté transfery	4 037 200	4 037 183	100,0 %
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	3 621 500	3 621 490	100,0 %
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	127 000	127 000	100,0 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 098 400	1 098 400	100,0 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 396 100	2 396 090	100,0 %
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	415 700	415 693	100,0 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	97 500	97 500	100,0 %
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	318 200	318 193	100,0 %
42 Investiční přijaté transfery	14 866 600	14 866 624	100,0 %
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	14 866 600	14 866 624	100,0 %
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	14 866 600	14 866 624	100,0 %
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0	1 250		0	0
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0	1 250		0	0
106 Správa v zemědělství	0	1 250		0	0		>
1069 Ostatní správa v zemědělství	0	1 250		0	0		>
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	5 461 000	5 492 350	100,6 %	36 490 600	33 166 454	90,9 %
22 Doprava	61 000	64 163	105,2 %	15 504 200	12 550 514	80,9 %
221 Pozemní komunikace	61 000	64 163	105,2 %	15 024 800	12 071 144	80,3 %	>
2212 Silnice	0	3 000		6 950 900	5 744 820	82,6 %	>
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	61 000	61 163	100,3 %	8 073 900	6 326 324	78,4 %	>
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	0	0		479 400	479 370	100,0 %	>
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0	0		479 400	479 370	100,0 %	>
23 Vodní hospodářství	5 400 000	5 428 187	100,5 %	20 986 400	20 615 940	98,2 %
231 Pitná voda	1 095 500	1 095 551	100,0 %	165 000	88 044	53,4 %	>
2310 Pitná voda	1 095 500	1 095 551	100,0 %	165 000	88 044	53,4 %	>
232 Odvádění a čištění odpadních vod	4 304 500	4 332 636	100,7 %	20 639 400	20 521 542	99,4 %	>
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 304 500	4 332 636	100,7 %	20 639 400	20 521 542	99,4 %	>
234 Voda v zemědělské krajině	0	0		182 000	6 353	3,5 %	>
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0	0		182 000	6 353	3,5 %	>
3 Služby pro fyzické osoby	5 417 500	6 767 641	124,9 %	60 659 700	42 598 666	70,2 %
31 Vzdělávání a školské služby	156 700	259 276	165,5 %	16 066 400	13 047 669	81,2 %
311 Předškolní a základní vzdělávání	156 700	259 276	165,5 %	16 066 400	13 047 669	81,2 %	>
3111 Mateřské školy	0	0		3 993 600	3 963 915	99,3 %	>
3113 Základní školy	156 700	259 276	165,5 %	12 072 800	9 083 754	75,2 %	>
32 Vzdělávání a školské služby	0	0		20 000	20 000	100,0 %
323 Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání	0	0		20 000	20 000	100,0 %	>
3239 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené	0	0		20 000	20 000	100,0 %	>
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	582 000	733 095	126,0 %	6 180 300	4 611 198	74,6 %
331 Kultura	22 000	33 442	152,0 %	1 611 900	1 342 985	83,3 %	>
3311 Divadelní činnost	0	0		40 000	40 000	100,0 %	>
3314 Činnosti knihovnické	22 000	33 442	152,0 %	1 556 900	1 292 985	83,0 %	>
3319 Ostatní záležitosti kultury	0	0		15 000	10 000	66,7 %	>
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	0	0		150 000	1 000	0,7 %	>
3322 Zachování a obnova kulturních památek	0	0		150 000	1 000	0,7 %	>
333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	0		77 900	77 900	100,0 %	>
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	0		77 900	77 900	100,0 %	>
334 Sdělovací prostředky	326 000	327 106	100,3 %	938 000	776 556	82,8 %	>
3341 Rozhlas a televize	306 000	306 706	100,2 %	578 000	456 035	78,9 %	>
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	20 000	20 400	102,0 %	360 000	320 521	89,0 %	>
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	234 000	372 548	159,2 %	3 402 500	2 412 756	70,9 %	>
3392 Zájmová činnost v kultuře	134 000	164 003	122,4 %	1 199 000	324 351	27,1 %	>
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	100 000	208 545	208,5 %	2 203 500	2 088 405	94,8 %	>
34 Sport a zájmová činnost	1 340 500	1 455 623	108,6 %	11 885 500	7 178 175	60,4 %
341 Sport	1 245 500	1 281 361	102,9 %	10 289 500	5 888 621	57,2 %	>
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 245 500	1 281 361	102,9 %	6 774 500	5 173 621	76,4 %	>
3419 Ostatní sportovní činnost	0	0		3 515 000	715 000	20,3 %	>
342 Zájmová činnost a rekreace	95 000	174 262	183,4 %	1 596 000	1 289 554	80,8 %	>
3421 Využití volného času dětí a mládeže	95 000	174 262	183,4 %	731 000	461 367	63,1 %	>
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0		865 000	828 187	95,7 %	>
35 Zdravotnictví	0	0		22 300	22 206	99,6 %
354 Zdravotnické programy	0	0		22 300	22 206	99,6 %	>
3543 Pomoc zdravotně postiženým	0	0		22 300	22 206	99,6 %	>
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 415 000	3 144 587	130,2 %	9 638 200	4 410 713	45,8 %
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	1 730 000	2 148 679	124,2 %	3 639 500	1 921 742	52,8 %	>
3612 Bytové hospodářství	1 220 000	1 365 704	111,9 %	1 750 000	964 066	55,1 %	>
3613 Nebytové hospodářství	510 000	782 975	153,5 %	1 889 500	957 676	50,7 %	>
363 Komunální služby a územní rozvoj	685 000	995 909	145,4 %	5 998 700	2 488 971	41,5 %	>
3631 Veřejné osvětlení	0	0		2 230 000	1 433 715	64,3 %	>
3632 Pohřebnictví	265 000	344 250	129,9 %	1 846 200	589 296	31,9 %	>
3635 Územní plánování	0	0		550 000	0	0,0 %	>
3636 Územní rozvoj	0	0		1 270 000	401 600	31,6 %	>
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	420 000	651 659	155,2 %	102 500	64 360	62,8 %	>
37 Ochrana životního prostředí	923 300	1 175 060	127,3 %	16 736 700	13 308 705	79,5 %
372 Nakládání s odpady	870 000	1 031 277	118,5 %	5 887 000	4 636 674	78,8 %	>
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0	0		350 000	127 026	36,3 %	>
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0	0		3 100 000	2 396 118	77,3 %	>
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	0	0		50 000	0	0,0 %	>
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	680 000	800 743	117,8 %	1 200 000	1 199 912	100,0 %	>
3729 Ostatní nakládání s odpady	190 000	230 534	121,3 %	1 187 000	913 618	77,0 %	>
374 Ochrana přírody a krajiny	53 300	143 783	269,8 %	10 849 700	8 672 031	79,9 %	>
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0	0		138 000	138 000	100,0 %	>
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	53 300	143 783	269,8 %	10 711 700	8 534 031	79,7 %	>
39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0	0		110 300	0	0,0 %
390 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0	0		110 300	0	0,0 %	>
3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0	0		110 300	0	0,0 %	>
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	5 670 000	6 393 175	112,8 %	12 455 000	6 251 108	50,2 %
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	5 670 000	6 393 175	112,8 %	12 455 000	6 251 108	50,2 %
433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám	0	0		2 793 300	293 296	10,5 %	>
4334 Pečovatelská služba pro rodinu a děti	0	0		293 300	293 296	100,0 %	>
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0	0		2 500 000	0	0,0 %	>
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	0	0		595 000	124 000	20,8 %	>
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým	0	0		550 000	79 000	14,4 %	>
4344 Sociální rehabilitace	0	0		45 000	45 000	100,0 %	>
435 Sociální služby v oblasti sociální péče	5 670 000	6 393 175	112,8 %	9 066 700	5 833 812	64,3 %	>
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	3 200 000	3 491 282	109,1 %	5 059 600	3 262 691	64,5 %	>
4354 Chráněné bydlení	2 470 000	2 901 894	117,5 %	3 957 400	2 521 494	63,7 %	>
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	0	0		49 700	49 628	99,9 %	>
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	30 000	113 889	379,6 %	5 784 200	3 794 110	65,6 %
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0	0		200 000	0	0,0 %
521 Ochrana fyzických osob	0	0		200 000	0	0,0 %	>
5213 Krizová opatření	0	0		200 000	0	0,0 %	>
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	30 000	98 770	329,2 %	3 478 200	2 868 140	82,5 %
531 Bezpečnost a veřejný pořádek	30 000	98 770	329,2 %	3 478 200	2 868 140	82,5 %	>
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	30 000	98 770	329,2 %	3 478 200	2 868 140	82,5 %	>
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	0	0		0	0		>
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti,veřejného pořádku	0	0		0	0		>
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	0	15 119		2 106 000	925 970	44,0 %
551 Požární ochrana	0	15 119		2 106 000	925 970	44,0 %	>
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0	15 119		2 106 000	925 970	44,0 %	>
6 Všeobecná veřejná správa a služby	3 030 300	3 267 111	107,8 %	24 706 300	21 903 332	88,7 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	566 000	693 062	122,4 %	18 590 800	16 168 497	87,0 %
611 Zastupitelské orgány a volby	0	0		4 591 300	4 101 932	89,3 %	>
6112 Zastupitelstva obcí	0	0		4 444 300	3 974 726	89,4 %	>
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	0		73 000	64 993	89,0 %	>
6117 Volby do Evropského parlamentu	0	0		74 000	62 213	84,1 %	>
617 Regionální a místní správa	566 000	693 062	122,4 %	13 999 500	12 066 566	86,2 %	>
6171 Činnost místní správy	566 000	693 062	122,4 %	13 999 500	12 066 566	86,2 %	>
62 Jiné veřejné služby a činnosti	0	0		50 000	0	0,0 %
622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	0	0		50 000	0	0,0 %	>
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	0		50 000	0	0,0 %	>
63 Finanční operace	2 422 000	2 531 162	104,5 %	5 908 300	5 630 346	95,3 %
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 422 000	2 531 162	104,5 %	1 585 000	1 496 208	94,4 %	>
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 422 000	2 531 162	104,5 %	1 585 000	1 496 208	94,4 %	>
632 Pojištění funkčně nespecifikované	0	0		550 000	439 221	79,9 %	>
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	0	0		550 000	439 221	79,9 %	>
639 Ostatní finanční operace	0	0		3 773 300	3 694 917	97,9 %	>
6399 Ostatní finanční operace	0	0		3 773 300	3 694 917	97,9 %	>
64 Ostatní činnosti	42 300	42 886	101,4 %	157 200	104 489	66,5 %
640 Ostatní činnosti	42 300	42 886	101,4 %	157 200	104 489	66,5 %	>
6402 Finanční vypořádání	42 300	42 286	100,0 %	12 200	12 169	99,7 %	>
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	600		145 000	92 320	63,7 %	>

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba