Rozklikávací rozpočet -

ČEKEJTE PROSÍM

Třída / Seskupení / Podseskupení / Položka	Rozpočet	Skutečnost
Rozklikávací rozpočet	140 095 800	107 713 671	76,9 %
5 Běžné výdaje	91 978 200	72 048 065	78,3 %
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	28 030 800	25 193 012	89,9 %
501 Platy	16 218 500	14 879 566	91,7 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	16 208 500	14 879 566	91,8 %
5019 Ostatní platy	10 000	0	0,0 %
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	4 949 700	4 211 549	85,1 %
5021 Ostatní osobní výdaje	2 449 700	1 734 769	70,8 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 500 000	2 476 780	99,1 %
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	6 509 400	5 960 510	91,6 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	4 608 500	4 240 257	92,0 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 839 300	1 658 680	90,2 %
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	61 600	61 573	100,0 %
504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	353 200	141 387	40,0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	353 200	141 387	40,0 %
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	45 573 600	30 283 034	66,4 %
512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	166 200	85 849	51,7 %
5122 Podlimitní věcná břemena	18 700	18 576	99,3 %
5123 Podlimitní technické zhodnocení	147 500	67 273	45,6 %
513 Výdaje na nákup materiálu	7 334 500	5 784 744	78,9 %
5131 Potraviny	10 000	0	0,0 %
5132 Ochranné pomůcky	222 300	54 023	24,3 %
5133 Léky a zdravotnický materiál	22 000	8 401	38,2 %
5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	118 800	65 972	55,5 %
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	318 800	308 974	96,9 %
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 617 100	2 936 014	81,2 %
5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	24 000	8 518	35,5 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 001 500	2 402 841	80,1 %
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	1 485 000	1 469 804	99,0 %
5141 Úroky vlastní	1 485 000	1 469 804	99,0 %
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie	9 521 200	5 966 529	62,7 %
5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 298 000	850 444	65,5 %
5153 Plyn	3 265 400	1 769 500	54,2 %
5154 Elektrická energie	4 362 800	2 952 153	67,7 %
5156 Pohonné hmoty a maziva	595 000	394 432	66,3 %
516 Výdaje na nákup služeb	12 534 000	9 307 351	74,3 %
5161 Poštovní služby	86 200	58 446	67,8 %
5162 Služby elektronických komunikací	239 300	216 394	90,4 %
5163 Služby peněžních ústavů	650 000	465 625	71,6 %
5164 Nájemné	182 200	147 731	81,1 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	743 000	166 919	22,5 %
5167 Služby školení a vzdělávání	289 400	199 686	69,0 %
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	691 500	543 001	78,5 %
5169 Nákup ostatních služeb	9 652 400	7 509 549	77,8 %
517 Výdaje na ostatní nákupy	14 182 600	7 358 116	51,9 %
5171 Opravy a udržování	13 513 700	6 918 425	51,2 %
5172 Podlimitní programové vybavení	114 400	62 406	54,6 %
5173 Cestovné	119 000	67 713	56,9 %
5175 Pohoštění	237 100	149 584	63,1 %
5176 Účastnické úplaty na konference	120 000	113 340	94,5 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	78 400	46 648	59,5 %
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	350 100	310 643	88,7 %
5191 Zaplacené sankce a odstupné	7 400	7 400	100,0 %
5192 Poskytnuté náhrady	10 000	500	5,0 %
5194 Výdaje na věcné dary	302 700	279 931	92,5 %
5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	30 000	22 812	76,0 %
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	1 825 000	1 824 902	100,0 %
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 825 000	1 824 902	100,0 %
5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	400 600	400 502	100,0 %
5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 346 500	1 346 500	100,0 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	77 900	77 900	100,0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0	0
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	12 672 900	12 568 664	99,2 %
532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	671 700	671 578	100,0 %
5321 Neinvestiční transfery obcím	116 900	116 828	99,9 %
5323 Neinvestiční transfery krajům	479 400	479 370	100,0 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	75 400	75 380	100,0 %
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	8 188 000	8 188 000	100,0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 838 000	7 838 000	100,0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	350 000	350 000	100,0 %
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	3 813 200	3 709 086	97,3 %
5361 Nákup kolků	700	0	0,0 %
5362 Platby daní státnímu rozpočtu	1 627 000	-649 523
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	12 200	12 169	99,7 %
5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 173 300	4 346 440	200,0 %
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	1 913 300	1 743 283	91,1 %
549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 913 300	1 743 283	91,1 %
5492 Dary fyzickým osobám	336 000	325 840	97,0 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 577 300	1 417 443	89,9 %
56 Neinvestiční půjčené prostředky	123 000	73 000	59,3 %
566 Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	123 000	73 000	59,3 %
5660 Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	123 000	73 000	59,3 %
59 Ostatní neinvestiční výdaje	1 839 600	362 170	19,7 %
590 Ostatní neinvestiční výdaje	1 839 600	362 170	19,7 %
5901 Nespecifikované rezervy	269 400	0	0,0 %
5903 Rezerva na krizová opatření	200 000	0	0,0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 370 200	362 170	26,4 %
6 Kapitálové výdaje	48 117 600	35 665 605	74,1 %
61 Investiční nákupy a související výdaje	45 147 600	35 495 605	78,6 %
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	610 400	60 379	9,9 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	610 400	60 379	9,9 %
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	43 537 200	35 143 187	80,7 %
6121 Stavby	38 299 100	31 477 703	82,2 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení	3 669 900	3 135 963	85,5 %
6123 Dopravní prostředky	1 568 200	529 522	33,8 %
613 Pozemky	1 000 000	217 600	21,8 %
6130 Pozemky	1 000 000	217 600	21,8 %
614 Nadlimitní věcná břemena a právo stavby	0	74 439
6142 Nadlimitní věcná břemena	0	74 439
63 Investiční transfery	2 870 000	70 000	2,4 %
632 Investiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 870 000	70 000	2,4 %
6322 Investiční transfery spolkům	2 870 000	70 000	2,4 %
64 Investiční půjčené prostředky	100 000	100 000	100,0 %
641 Investiční půjčené prostředky podnikatelům	0	0
6413 Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	0	0
642 Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným osobám	100 000	100 000	100,0 %
6422 Investiční půjčené prostředky spolkům	100 000	100 000	100,0 %

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba