Rozklikávací rozpočet -

ČEKEJTE PROSÍM

Skupina / Oddíl / Pododdíl / Paragraf	Příjmy rozpočet	Příjmy skutečnost		Výdaje rozpočet	Výdaje skutečnost
Rozklikávací rozpočet	54 514 600	61 343 084	112,5 %	67 969 200	50 010 994	73,6 %
000000 Pro příjmy (technický záznam)	42 557 100	47 804 320	112,3 %	0	0
1 Daňové příjmy	36 824 200	42 010 318	114,1 %
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	18 371 600	21 005 806	114,3 %
111 Daně z příjmů fyzických osob	7 900 000	9 191 632	116,3 %
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	6 900 000	7 827 100	113,4 %
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	200 000	508 911	254,5 %
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	800 000	855 621	107,0 %
112 Daně z příjmů právnických osob	10 471 600	11 814 174	112,8 %
1121 Daň z příjmů právnických osob	7 500 000	8 842 574	117,9 %
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	2 971 600	2 971 600	100,0 %
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	14 173 700	16 200 740	114,3 %
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	14 173 700	16 200 740	114,3 %
1211 Daň z přidané hodnoty	14 173 700	16 200 740	114,3 %
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	2 143 600	2 440 956	113,9 %
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	1 898 600	2 137 413	112,6 %
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	1 700 000	1 875 911	110,3 %
1341 Poplatek ze psů	113 600	113 688	100,1 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	80 000	133 014	166,3 %
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	5 000	14 800	296,0 %
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	200 000	225 594	112,8 %
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	141 000	165 912	117,7 %
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	59 000	59 683	101,2 %
136 Správní poplatky	45 000	77 949	173,2 %
1361 Správní poplatky	45 000	77 949	173,2 %
15 Majetkové daně	2 135 300	2 362 815	110,7 %
151 Daně z majetku	2 135 300	2 362 815	110,7 %
1511 Daň z nemovitých věcí	2 135 300	2 362 815	110,7 %
2 Nedaňové příjmy	44 000	105 300	239,3 %
24 Přijaté splátky půjčených prostředků	44 000	105 300	239,3 %
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	44 000	105 300	239,3 %
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	44 000	105 300	239,3 %
4 Přijaté transfery	5 688 900	5 688 702	100,0 %
41 Neinvestiční přijaté transfery	2 235 600	2 235 388	100,0 %
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	2 098 400	2 098 308	100,0 %
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	44 000	44 000	100,0 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	889 600	889 600	100,0 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 164 800	1 164 708	100,0 %
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	137 200	137 080	99,9 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	137 200	137 080	99,9 %
42 Investiční přijaté transfery	3 453 300	3 453 314	100,0 %
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	3 453 300	3 453 314	100,0 %
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	54 300	54 301	100,0 %
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 399 000	3 399 013	100,0 %
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	239 000	239 826	100,3 %	0	0
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	239 000	239 826	100,3 %	0	0
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	239 000	239 826	100,3 %	0	0		>
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	239 000	239 826	100,3 %	0	0		>
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	3 591 500	3 923 345	109,2 %	8 297 800	3 866 048	46,6 %
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	170 000	183 892	108,2 %	0	0
211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	170 000	183 892	108,2 %	0	0		>
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	170 000	183 892	108,2 %	0	0		>
22 Doprava	52 000	56 452	108,6 %	3 834 000	1 119 628	29,2 %
221 Pozemní komunikace	52 000	56 452	108,6 %	3 474 000	759 886	21,9 %	>
2212 Silnice	40 000	40 000	100,0 %	2 137 000	340 484	15,9 %	>
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	12 000	16 452	137,1 %	1 337 000	419 402	31,4 %	>
222 Silniční doprava	0	0		360 000	359 742	99,9 %	>
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0	0		360 000	359 742	99,9 %	>
23 Vodní hospodářství	3 369 500	3 683 001	109,3 %	4 463 800	2 746 421	61,5 %
231 Pitná voda	869 500	918 684	105,7 %	80 000	41 229	51,5 %	>
2310 Pitná voda	869 500	918 684	105,7 %	80 000	41 229	51,5 %	>
232 Odvádění a čištění odpadních vod	2 500 000	2 764 317	110,6 %	2 434 000	2 159 025	88,7 %	>
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 500 000	2 764 317	110,6 %	2 434 000	2 159 025	88,7 %	>
233 Vodní toky a vodohospodářská díla	0	0		1 719 000	320 650	18,7 %	>
2333 Úpravy drobných vodních toků	0	0		1 719 000	320 650	18,7 %	>
234 Voda v zemědělské krajině	0	0		230 800	225 517	97,7 %	>
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0	0		230 800	225 517	97,7 %	>
3 Služby pro obyvatelstvo	3 351 100	4 054 843	121,0 %	35 176 800	23 980 356	68,2 %
31 Vzdělávání a školské služby	235 000	247 521	105,3 %	6 248 800	5 050 618	80,8 %
311 Předškolní a základní vzdělávání	235 000	247 521	105,3 %	6 248 800	5 050 618	80,8 %	>
3111 Mateřské školy	0	0		1 189 900	1 101 396	92,6 %	>
3113 Základní školy	235 000	247 521	105,3 %	5 058 900	3 949 222	78,1 %	>
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	735 000	842 674	114,6 %	3 163 300	2 765 838	87,4 %
331 Kultura	375 000	386 956	103,2 %	1 267 300	1 220 883	96,3 %	>
3314 Činnosti knihovnické	20 000	28 171	140,9 %	909 000	881 968	97,0 %	>
3319 Ostatní záležitosti kultury	355 000	358 785	101,1 %	358 300	338 915	94,6 %	>
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	0	0		100 000	7 939	7,9 %	>
3322 Zachování a obnova kulturních památek	0	0		100 000	7 939	7,9 %	>
333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	0		300 000	300 000	100,0 %	>
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	0		300 000	300 000	100,0 %	>
334 Sdělovací prostředky	360 000	426 518	118,5 %	670 000	480 783	71,8 %	>
3341 Rozhlas a televize	360 000	426 518	118,5 %	512 400	323 274	63,1 %	>
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	0		157 600	157 509	99,9 %	>
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	0	29 200		826 000	756 233	91,6 %	>
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0	29 200		826 000	756 233	91,6 %	>
34 Tělovýchova a zájmová činnost	0	0		7 554 500	6 353 533	84,1 %
341 Tělovýchova	0	0		6 865 000	5 707 920	83,1 %	>
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí	0	0		6 700 000	5 546 973	82,8 %	>
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0	0		165 000	160 947	97,5 %	>
342 Zájmová činnost a rekreace	0	0		689 500	645 612	93,6 %	>
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0	0		574 500	541 382	94,2 %	>
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0		115 000	104 230	90,6 %	>
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 261 100	2 500 974	110,6 %	7 595 100	2 180 807	28,7 %
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	2 081 100	2 082 677	100,1 %	3 425 000	1 144 335	33,4 %	>
3612 Bytové hospodářství	2 081 100	2 081 177	100,0 %	2 030 000	1 120 686	55,2 %	>
3613 Nebytové hospodářství	0	1 500		1 395 000	23 649	1,7 %	>
363 Komunální služby a územní rozvoj	180 000	418 297	232,4 %	4 170 100	1 036 472	24,9 %	>
3631 Veřejné osvětlení	0	0		1 540 000	492 493	32,0 %	>
3632 Pohřebnictví	180 000	242 743	134,9 %	1 499 500	252 407	16,8 %	>
3635 Územní plánování	0	0		90 600	90 508	99,9 %	>
3636 Územní rozvoj	0	0		1 000 000	201 064	20,1 %	>
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0	175 554		40 000	0	0,0 %	>
37 Ochrana životního prostředí	120 000	463 673	386,4 %	10 615 100	7 629 561	71,9 %
372 Nakládání s odpady	120 000	364 227	303,5 %	3 295 500	2 516 633	76,4 %	>
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0	0		1 902 000	1 675 134	88,1 %	>
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000	289 793	289,8 %	530 000	50 117	9,5 %	>
3729 Ostatní nakládání s odpady	20 000	74 434	372,2 %	863 500	791 382	91,6 %	>
374 Ochrana přírody a krajiny	0	99 446		7 319 600	5 112 927	69,9 %	>
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	99 446		7 319 600	5 112 927	69,9 %	>
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	3 709 000	3 963 017	106,8 %	3 270 000	2 979 528	91,1 %
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	3 709 000	3 963 017	106,8 %	3 270 000	2 979 528	91,1 %
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	0	0		50 000	37 000	74,0 %	>
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým	0	0		50 000	37 000	74,0 %	>
435 Služby sociální péče	3 709 000	3 963 017	106,8 %	3 220 000	2 942 528	91,4 %	>
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 829 000	2 068 680	113,1 %	1 620 000	1 581 795	97,6 %	>
4354 Chráněné bydlení	1 880 000	1 894 337	100,8 %	1 600 000	1 360 733	85,0 %	>
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	5 000	18 245	364,9 %	2 224 200	1 846 413	83,0 %
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0	0		50 000	0	0,0 %
521 Ochrana obyvatelstva	0	0		50 000	0	0,0 %	>
5212 Ochrana obyvatelstva	0	0		50 000	0	0,0 %	>
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000	18 245	364,9 %	1 819 200	1 630 044	89,6 %
531 Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000	18 245	364,9 %	1 819 200	1 630 044	89,6 %	>
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000	18 245	364,9 %	1 819 200	1 630 044	89,6 %	>
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	0	0		355 000	216 369	60,9 %
551 Požární ochrana	0	0		355 000	216 369	60,9 %	>
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0	0		355 000	216 369	60,9 %	>
6 Všeobecná veřejná správa a služby	1 061 900	1 339 489	126,1 %	19 000 400	17 338 648	91,3 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	1 061 200	1 338 748	126,2 %	14 556 100	13 371 490	91,9 %
611 Zastupitelské orgány a volby	0	0		1 933 000	1 766 790	91,4 %	>
6112 Zastupitelstva obcí	0	0		1 875 000	1 733 576	92,5 %	>
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	0		58 000	33 214	57,3 %	>
617 Regionální a místní správa	1 061 200	1 338 748	126,2 %	12 623 100	11 604 700	91,9 %	>
6171 Činnost místní správy	1 061 200	1 338 748	126,2 %	12 623 100	11 604 700	91,9 %	>
63 Finanční operace	700	740	105,7 %	4 426 900	3 949 833	89,2 %
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	700	740	105,7 %	450 000	175 687	39,0 %	>
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	700	740	105,7 %	450 000	175 687	39,0 %	>
632 Pojištění funkčně nespecifikované	0	0		326 900	326 891	100,0 %	>
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	0	0		326 900	326 891	100,0 %	>
639 Ostatní finanční operace	0	0		3 650 000	3 447 255	94,4 %	>
6399 Ostatní finanční operace	0	0		3 650 000	3 447 255	94,4 %	>
64 Ostatní činnosti	0	0		17 400	17 325	99,6 %
640 Ostatní činnosti	0	0		17 400	17 325	99,6 %	>
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0		17 400	17 325	99,6 %	>

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba