|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
54 514 600
|
61 343 084
|
112,5 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
42 557 100
|
47 804 320
|
112,3 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
36 824 200
|
42 010 318
|
114,1 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
18 371 600
|
21 005 806
|
114,3 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
7 900 000
|
9 191 632
|
116,3 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků |
6 900 000
|
7 827 100
|
113,4 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti |
200 000
|
508 911
|
254,5 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů |
800 000
|
855 621
|
107,0 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
10 471 600
|
11 814 174
|
112,8 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
7 500 000
|
8 842 574
|
117,9 %
|
|
|
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce |
2 971 600
|
2 971 600
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
14 173 700
|
16 200 740
|
114,3 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
14 173 700
|
16 200 740
|
114,3 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
14 173 700
|
16 200 740
|
114,3 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
2 143 600
|
2 440 956
|
113,9 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
1 898 600
|
2 137 413
|
112,6 %
|
|
|
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
1 700 000
|
1 875 911
|
110,3 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
113 600
|
113 688
|
100,1 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
80 000
|
133 014
|
166,3 %
|
|
|
1345 Poplatek z ubytovací kapacity |
5 000
|
14 800
|
296,0 %
|
|
|
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb |
200 000
|
225 594
|
112,8 %
|
|
|
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
141 000
|
165 912
|
117,7 %
|
|
|
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů |
59 000
|
59 683
|
101,2 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
45 000
|
77 949
|
173,2 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
45 000
|
77 949
|
173,2 %
|
|
|
15 Majetkové daně |
2 135 300
|
2 362 815
|
110,7 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
2 135 300
|
2 362 815
|
110,7 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
2 135 300
|
2 362 815
|
110,7 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
44 000
|
105 300
|
239,3 %
|
|
|
24 Přijaté splátky půjčených prostředků |
44 000
|
105 300
|
239,3 %
|
|
|
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva |
44 000
|
105 300
|
239,3 %
|
|
|
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva |
44 000
|
105 300
|
239,3 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
5 688 900
|
5 688 702
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
2 235 600
|
2 235 388
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
2 098 400
|
2 098 308
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
44 000
|
44 000
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
889 600
|
889 600
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
1 164 800
|
1 164 708
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
137 200
|
137 080
|
99,9 %
|
|
|
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
137 200
|
137 080
|
99,9 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
3 453 300
|
3 453 314
|
100,0 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
3 453 300
|
3 453 314
|
100,0 %
|
|
|
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů |
54 300
|
54 301
|
100,0 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
3 399 000
|
3 399 013
|
100,0 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
239 000
|
239 826
|
100,3 %
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
239 000
|
239 826
|
100,3 %
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
239 000
|
239 826
|
100,3 %
|
|
|
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství |
239 000
|
239 826
|
100,3 %
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
3 591 500
|
3 923 345
|
109,2 %
|
|
|
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby |
170 000
|
183 892
|
108,2 %
|
|
|
211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky |
170 000
|
183 892
|
108,2 %
|
|
|
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky |
170 000
|
183 892
|
108,2 %
|
|
|
22 Doprava |
52 000
|
56 452
|
108,6 %
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
52 000
|
56 452
|
108,6 %
|
|
|
2212 Silnice |
40 000
|
40 000
|
100,0 %
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
12 000
|
16 452
|
137,1 %
|
|
|
222 Silniční doprava |
0
|
0
|
|
|
|
2221 Provoz veřejné silniční dopravy |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
3 369 500
|
3 683 001
|
109,3 %
|
|
|
231 Pitná voda |
869 500
|
918 684
|
105,7 %
|
|
|
2310 Pitná voda |
869 500
|
918 684
|
105,7 %
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
2 500 000
|
2 764 317
|
110,6 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
2 500 000
|
2 764 317
|
110,6 %
|
|
|
233 Vodní toky a vodohospodářská díla |
0
|
0
|
|
|
|
2333 Úpravy drobných vodních toků |
0
|
0
|
|
|
|
234 Voda v zemědělské krajině |
0
|
0
|
|
|
|
2341 Vodní díla v zemědělské krajině |
0
|
0
|
|
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
3 351 100
|
4 054 843
|
121,0 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
235 000
|
247 521
|
105,3 %
|
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
235 000
|
247 521
|
105,3 %
|
|
|
3111 Mateřské školy |
0
|
0
|
|
|
|
3113 Základní školy |
235 000
|
247 521
|
105,3 %
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
735 000
|
842 674
|
114,6 %
|
|
|
331 Kultura |
375 000
|
386 956
|
103,2 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
20 000
|
28 171
|
140,9 %
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
355 000
|
358 785
|
101,1 %
|
|
|
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí |
0
|
0
|
|
|
|
3322 Zachování a obnova kulturních památek |
0
|
0
|
|
|
|
333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností |
0
|
0
|
|
|
|
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností |
0
|
0
|
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
360 000
|
426 518
|
118,5 %
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
360 000
|
426 518
|
118,5 %
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
0
|
29 200
|
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
0
|
29 200
|
|
|
|
34 Tělovýchova a zájmová činnost |
0
|
0
|
|
|
|
341 Tělovýchova |
0
|
0
|
|
|
|
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí |
0
|
0
|
|
|
|
3419 Ostatní tělovýchovná činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
0
|
0
|
|
|
|
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
2 261 100
|
2 500 974
|
110,6 %
|
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
2 081 100
|
2 082 677
|
100,1 %
|
|
|
3612 Bytové hospodářství |
2 081 100
|
2 081 177
|
100,0 %
|
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
0
|
1 500
|
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
180 000
|
418 297
|
232,4 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
0
|
0
|
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
180 000
|
242 743
|
134,9 %
|
|
|
3635 Územní plánování |
0
|
0
|
|
|
|
3636 Územní rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
0
|
175 554
|
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
120 000
|
463 673
|
386,4 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
120 000
|
364 227
|
303,5 %
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
100 000
|
289 793
|
289,8 %
|
|
|
3729 Ostatní nakládání s odpady |
20 000
|
74 434
|
372,2 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
0
|
99 446
|
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
0
|
99 446
|
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
3 709 000
|
3 963 017
|
106,8 %
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
3 709 000
|
3 963 017
|
106,8 %
|
|
|
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc |
0
|
0
|
|
|
|
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým |
0
|
0
|
|
|
|
435 Služby sociální péče |
3 709 000
|
3 963 017
|
106,8 %
|
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
1 829 000
|
2 068 680
|
113,1 %
|
|
|
4354 Chráněné bydlení |
1 880 000
|
1 894 337
|
100,8 %
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
5 000
|
18 245
|
364,9 %
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
5212 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
53 Bezpečnost a veřejný pořádek |
5 000
|
18 245
|
364,9 %
|
|
|
531 Bezpečnost a veřejný pořádek |
5 000
|
18 245
|
364,9 %
|
|
|
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek |
5 000
|
18 245
|
364,9 %
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
0
|
0
|
|
|
|
551 Požární ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
0
|
0
|
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
1 061 900
|
1 339 489
|
126,1 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
1 061 200
|
1 338 748
|
126,2 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
1 061 200
|
1 338 748
|
126,2 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
1 061 200
|
1 338 748
|
126,2 %
|
|
|
63 Finanční operace |
700
|
740
|
105,7 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
700
|
740
|
105,7 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
700
|
740
|
105,7 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
|