Rozklikávací rozpočet -

ČEKEJTE PROSÍM

Třída / Seskupení / Podseskupení / Položka	Rozpočet	Skutečnost
Rozklikávací rozpočet	67 969 200	50 010 994	73,6 %
5 Běžné výdaje	43 808 300	37 089 374	84,7 %
50 Platy a podobné a související výdaje	13 827 300	13 125 653	94,9 %
501 Platy	8 192 800	7 779 989	95,0 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	8 192 800	7 779 989	95,0 %
502 Ostatní platby za provedenou práci	1 892 100	1 796 526	94,9 %
5021 Ostatní osobní výdaje	592 100	516 935	87,3 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 300 000	1 279 591	98,4 %
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 372 600	3 198 214	94,8 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 402 600	2 267 810	94,4 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	873 000	833 563	95,5 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	97 000	96 841	99,8 %
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	369 800	350 924	94,9 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	369 800	350 924	94,9 %
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	21 026 200	15 352 085	73,0 %
513 Nákup materiálu	3 261 600	2 607 618	79,9 %
5131 Potraviny	10 000	7 071	70,7 %
5132 Ochranné pomůcky	34 000	4 398	12,9 %
5134 Prádlo, oděv a obuv	142 300	75 871	53,3 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	112 000	91 359	81,6 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 349 400	1 101 014	81,6 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 613 900	1 327 905	82,3 %
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	300 000	105 216	35,1 %
5141 Úroky vlastní	300 000	105 216	35,1 %
515 Nákup vody, paliv a energie	5 259 200	4 380 289	83,3 %
5151 Studená voda	502 200	484 040	96,4 %
5153 Plyn	1 493 800	1 435 372	96,1 %
5154 Elektrická energie	2 460 200	1 934 260	78,6 %
5156 Pohonné hmoty a maziva	803 000	526 618	65,6 %
516 Nákup služeb	8 524 900	6 126 477	71,9 %
5161 Poštovní služby	81 800	70 399	86,1 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	226 800	173 005	76,3 %
5163 Služby peněžních ústavů	488 900	400 363	81,9 %
5164 Nájemné	26 000	1 388	5,3 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	250 000	201 566	80,6 %
5167 Služby školení a vzdělávání	105 800	90 076	85,1 %
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	293 900	287 208	97,7 %
5169 Nákup ostatních služeb	7 051 700	4 902 472	69,5 %
517 Ostatní nákupy	3 182 300	1 639 556	51,5 %
5171 Opravy a udržování	2 944 900	1 518 331	51,6 %
5172 Programové vybavení	59 900	12 323	20,6 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	45 900	7 512	16,4 %
5175 Pohoštění	120 700	90 561	75,0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 900	10 828	99,3 %
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	0	0
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	498 200	492 931	98,9 %
5192 Poskytnuté náhrady	39 300	39 248	99,9 %
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	360 000	359 742	99,9 %
5194 Věcné dary	98 900	93 941	95,0 %
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	770 400	758 502	98,5 %
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	770 400	758 502	98,5 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	9 600	9 525	99,2 %
5222 Neinvestiční transfery spolkům	329 800	307 977	93,4 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	344 000	344 000	100,0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	87 000	97 000	111,5 %
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům amezi peněžními fondy téhož subjektu	7 383 300	7 154 907	96,9 %
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	40 300	40 278	99,9 %
5321 Neinvestiční transfery obcím	40 300	40 278	99,9 %
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	3 626 600	3 646 539	100,5 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 626 600	3 626 539	100,0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	20 000
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	3 716 400	3 468 090	93,3 %
5361 Nákup kolků	1 400	1 400	100,0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	720 700	472 403	65,5 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	22 200	22 187	99,9 %
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 972 100	2 972 100	100,0 %
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	668 100	619 161	92,7 %
542 Náhrady placené obyvatelstvu	68 200	42 299	62,0 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci	68 200	42 299	62,0 %
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	599 900	576 862	96,2 %
5492 Dary obyvatelstvu	270 000	260 000	96,3 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	329 900	316 862	96,0 %
56 Neinvestiční půjčené prostředky	79 000	78 400	99,2 %
566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	79 000	78 400	99,2 %
5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	79 000	78 400	99,2 %
59 Ostatní neinvestiční výdaje	54 000	666	1,2 %
590 Ostatní neinvestiční výdaje	54 000	666	1,2 %
5901 Nespecifikované rezervy	50 000	0	0,0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4 000	666	16,7 %
6 Kapitálové výdaje	24 160 900	12 921 621	53,5 %
61 Investiční nákupy a související výdaje	23 906 900	12 707 648	53,2 %
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	90 600	90 508	99,9 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	90 600	90 508	99,9 %
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	22 214 300	12 402 456	55,8 %
6121 Budovy, haly a stavby	20 584 000	11 446 964	55,6 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 630 300	955 492	58,6 %
613 Pozemky	1 602 000	214 684	13,4 %
6130 Pozemky	1 602 000	214 684	13,4 %
63 Investiční transfery	254 000	213 972	84,2 %
631 Investiční transfery podnikatelským subjektům	40 000	40 000	100,0 %
6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	40 000	40 000	100,0 %
635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	214 000	173 972	81,3 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	194 000	173 972	89,7 %
6359 Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	20 000	0	0,0 %

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba