|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
54 514 600
|
61 343 084
|
112,5 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
36 824 200
|
42 010 318
|
114,1 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
18 371 600
|
21 005 806
|
114,3 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
7 900 000
|
9 191 632
|
116,3 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků |
6 900 000
|
7 827 100
|
113,4 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti |
200 000
|
508 911
|
254,5 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů |
800 000
|
855 621
|
107,0 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
10 471 600
|
11 814 174
|
112,8 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
7 500 000
|
8 842 574
|
117,9 %
|
|
|
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce |
2 971 600
|
2 971 600
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
14 173 700
|
16 200 740
|
114,3 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
14 173 700
|
16 200 740
|
114,3 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
14 173 700
|
16 200 740
|
114,3 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
2 143 600
|
2 440 956
|
113,9 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
1 898 600
|
2 137 413
|
112,6 %
|
|
|
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
1 700 000
|
1 875 911
|
110,3 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
113 600
|
113 688
|
100,1 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
80 000
|
133 014
|
166,3 %
|
|
|
1345 Poplatek z ubytovací kapacity |
5 000
|
14 800
|
296,0 %
|
|
|
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb |
200 000
|
225 594
|
112,8 %
|
|
|
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
141 000
|
165 912
|
117,7 %
|
|
|
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů |
59 000
|
59 683
|
101,2 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
45 000
|
77 949
|
173,2 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
45 000
|
77 949
|
173,2 %
|
|
|
15 Majetkové daně |
2 135 300
|
2 362 815
|
110,7 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
2 135 300
|
2 362 815
|
110,7 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
2 135 300
|
2 362 815
|
110,7 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
12 001 500
|
13 468 510
|
112,2 %
|
|
|
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
11 560 300
|
12 494 188
|
108,1 %
|
|
|
211 Příjmy z vlastní činnosti |
5 786 800
|
6 625 810
|
114,5 %
|
|
|
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
5 776 800
|
6 606 005
|
114,4 %
|
|
|
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
10 000
|
19 805
|
198,1 %
|
|
|
213 Příjmy z pronájmu majetku |
5 772 800
|
5 867 638
|
101,6 %
|
|
|
2131 Příjmy z pronájmu pozemků |
239 000
|
239 826
|
100,3 %
|
|
|
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí |
5 533 800
|
5 627 812
|
101,7 %
|
|
|
214 Výnosy z finančního majetku |
700
|
740
|
105,7 %
|
|
|
2141 Příjmy z úroků (část) |
700
|
740
|
105,7 %
|
|
|
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů |
6 500
|
8 384
|
129,0 %
|
|
|
221 Přijaté sankční platby |
6 500
|
8 384
|
129,0 %
|
|
|
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů |
6 500
|
8 384
|
129,0 %
|
|
|
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatnínedaňové příjmy |
390 700
|
860 638
|
220,3 %
|
|
|
232 Ostatní nedaňové příjmy |
220 700
|
676 746
|
306,6 %
|
|
|
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
148 700
|
589 500
|
396,4 %
|
|
|
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |
72 000
|
87 246
|
121,2 %
|
|
|
234 Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům |
170 000
|
183 892
|
108,2 %
|
|
|
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů |
170 000
|
183 892
|
108,2 %
|
|
|
24 Přijaté splátky půjčených prostředků |
44 000
|
105 300
|
239,3 %
|
|
|
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva |
44 000
|
105 300
|
239,3 %
|
|
|
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva |
44 000
|
105 300
|
239,3 %
|
|
|
3 Kapitálové příjmy |
0
|
175 554
|
|
|
|
31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |
0
|
175 554
|
|
|
|
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) |
0
|
175 554
|
|
|
|
3111 Příjmy z prodeje pozemků |
0
|
175 554
|
|
|
|
4 Přijaté transfery |
5 688 900
|
5 688 702
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
2 235 600
|
2 235 388
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
2 098 400
|
2 098 308
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
44 000
|
44 000
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
889 600
|
889 600
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
1 164 800
|
1 164 708
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
137 200
|
137 080
|
99,9 %
|
|
|
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
137 200
|
137 080
|
99,9 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
3 453 300
|
3 453 314
|
100,0 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
3 453 300
|
3 453 314
|
100,0 %
|
|
|
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů |
54 300
|
54 301
|
100,0 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
3 399 000
|
3 399 013
|
100,0 %
|
|
|