Rozklikávací rozpočet -

ČEKEJTE PROSÍM

Skupina / Oddíl / Pododdíl / Paragraf	Příjmy rozpočet	Příjmy skutečnost		Výdaje rozpočet	Výdaje skutečnost
Rozklikávací rozpočet	62 567 100	76 267 674	121,9 %	102 846 200	74 298 297	72,2 %
000000 Pro příjmy (technický záznam)	51 150 000	61 438 785	120,1 %	0	0
1 Daňové příjmy	46 451 100	56 739 150	122,1 %
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	18 702 000	24 401 839	130,5 %
111 Daně z příjmů fyzických osob	10 226 100	10 678 513	104,4 %
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	8 667 100	8 667 163	100,0 %
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	559 000	559 726	100,1 %
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 000 000	1 451 624	145,2 %
112 Daně z příjmů právnických osob	8 475 900	13 723 326	161,9 %
1121 Daň z příjmů právnických osob	7 000 000	12 247 406	175,0 %
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1 475 900	1 475 920	100,0 %
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	23 150 900	27 393 644	118,3 %
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	23 150 900	27 393 644	118,3 %
1211 Daň z přidané hodnoty	23 150 900	27 393 644	118,3 %
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	2 324 800	2 670 176	114,9 %
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0	0
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0	0
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	1 858 700	2 088 835	112,4 %
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	1 700 000	1 926 390	113,3 %
1341 Poplatek ze psů	105 000	105 995	100,9 %
1342 Poplatek z pobytu	10 000	12 700	127,0 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	43 700	43 750	100,1 %
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	131 100	131 191	100,1 %
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	131 100	131 191	100,1 %
136 Správní a soudní poplatky	35 000	46 010	131,5 %
1361 Správní poplatky	35 000	46 010	131,5 %
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	300 000	404 140	134,7 %
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	300 000	404 119	134,7 %
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0	21
15 Majetkové daně	2 273 400	2 273 491	100,0 %
151 Daně z majetku	2 273 400	2 273 491	100,0 %
1511 Daň z nemovitých věcí	2 273 400	2 273 491	100,0 %
2 Nedaňové příjmy	173 100	173 900	100,5 %
24 Přijaté splátky půjčených prostředků	173 100	173 900	100,5 %
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	173 100	173 900	100,5 %
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	173 100	173 900	100,5 %
4 Přijaté transfery	4 525 800	4 525 735	100,0 %
41 Neinvestiční přijaté transfery	4 034 500	4 034 475	100,0 %
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	3 758 500	3 758 475	100,0 %
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	784 800	784 783	100,0 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 113 400	1 113 400	100,0 %
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	237 100	237 120	100,0 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 623 200	1 623 172	100,0 %
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	276 000	276 000	100,0 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	195 000	195 000	100,0 %
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	81 000	81 000	100,0 %
42 Investiční přijaté transfery	491 300	491 260	100,0 %
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	491 300	491 260	100,0 %
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	491 300	491 260	100,0 %
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2 685 600	3 010 654	112,1 %	13 151 000	8 498 217	64,6 %
22 Doprava	90 000	134 976	150,0 %	6 678 100	5 395 973	80,8 %
221 Pozemní komunikace	90 000	134 976	150,0 %	6 377 400	5 095 352	79,9 %	>
2212 Silnice	0	5 617		2 828 300	2 140 742	75,7 %	>
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	90 000	129 359	143,7 %	3 549 100	2 954 610	83,2 %	>
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	0	0		300 700	300 621	100,0 %	>
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0	0		300 700	300 621	100,0 %	>
23 Vodní hospodářství	2 595 600	2 875 678	110,8 %	6 472 900	3 102 244	47,9 %
231 Pitná voda	1 021 700	1 054 916	103,3 %	600 000	105 241	17,5 %	>
2310 Pitná voda	1 021 700	1 054 916	103,3 %	600 000	105 241	17,5 %	>
232 Odvádění a čištění odpadních vod	1 573 900	1 820 763	115,7 %	5 845 900	2 988 688	51,1 %	>
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 573 900	1 820 763	115,7 %	5 845 900	2 988 688	51,1 %	>
234 Voda v zemědělské krajině	0	0		27 000	8 315	30,8 %	>
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0	0		27 000	8 315	30,8 %	>
3 Služby pro obyvatelstvo	3 165 700	4 723 330	149,2 %	54 854 500	37 907 514	69,1 %
31 Vzdělávání a školské služby	134 200	134 221	100,0 %	23 922 800	19 881 297	83,1 %
311 Předškolní a základní vzdělávání	134 200	134 221	100,0 %	23 922 800	19 881 297	83,1 %	>
3111 Mateřské školy	0	0		16 184 300	15 874 664	98,1 %	>
3113 Základní školy	134 200	134 221	100,0 %	7 738 500	4 006 633	51,8 %	>
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	418 500	484 269	115,7 %	5 858 700	3 486 102	59,5 %
331 Kultura	54 000	54 837	101,6 %	3 313 600	1 399 894	42,2 %	>
3314 Činnosti knihovnické	21 000	21 007	100,0 %	1 119 600	1 043 672	93,2 %	>
3319 Ostatní záležitosti kultury	33 000	33 830	102,5 %	2 194 000	356 222	16,2 %	>
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	0	0		100 000	0	0,0 %	>
3322 Zachování a obnova kulturních památek	0	0		100 000	0	0,0 %	>
333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	0		514 300	514 262	100,0 %	>
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	0		514 300	514 262	100,0 %	>
334 Sdělovací prostředky	327 000	341 932	104,6 %	799 800	656 092	82,0 %	>
3341 Rozhlas a televize	325 000	325 132	100,0 %	497 600	496 714	99,8 %	>
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 000	16 800	840,0 %	302 200	159 378	52,7 %	>
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	37 500	87 500	233,3 %	1 131 000	915 854	81,0 %	>
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	37 500	87 500	233,3 %	1 131 000	915 854	81,0 %	>
34 Sport a zájmová činnost	0	1 482		3 330 200	1 773 574	53,3 %
341 Sport	0	1 482		1 446 700	1 004 829	69,5 %	>
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	0		1 076 700	634 829	59,0 %	>
3419 Ostatní sportovní činnost	0	1 482		370 000	370 000	100,0 %	>
342 Zájmová činnost a rekreace	0	0		1 883 500	768 745	40,8 %	>
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0	0		1 778 500	663 745	37,3 %	>
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0		105 000	105 000	100,0 %	>
35 Zdravotnictví	0	0		25 000	5 000	20,0 %
354 Zdravotnické programy	0	0		25 000	5 000	20,0 %	>
3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	0	0		25 000	5 000	20,0 %	>
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 348 000	3 783 938	161,2 %	8 763 800	3 814 329	43,5 %
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	2 109 800	2 380 535	112,8 %	2 075 000	1 742 566	84,0 %	>
3612 Bytové hospodářství	2 093 800	2 359 489	112,7 %	1 670 000	1 614 724	96,7 %	>
3613 Nebytové hospodářství	16 000	21 046	131,5 %	405 000	127 842	31,6 %	>
363 Komunální služby a územní rozvoj	238 200	1 403 403	589,2 %	6 688 800	2 071 764	31,0 %	>
3631 Veřejné osvětlení	0	0		3 455 000	1 009 647	29,2 %	>
3632 Pohřebnictví	237 000	313 829	132,4 %	1 651 000	335 600	20,3 %	>
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0	0		0	0		>
3635 Územní plánování	0	0		1 035 800	580 800	56,1 %	>
3636 Územní rozvoj	0	649 000		500 000	127 050	25,4 %	>
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 200	440 574	>1000 %	47 000	18 667	39,7 %	>
37 Ochrana životního prostředí	265 000	319 420	120,5 %	12 944 400	8 947 211	69,1 %
372 Nakládání s odpady	265 000	306 426	115,6 %	4 245 400	3 198 589	75,3 %	>
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0	0		50 000	0	0,0 %	>
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0	0		2 767 000	2 077 496	75,1 %	>
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	0	0		200 000	0	0,0 %	>
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	195 000	195 792	100,4 %	250 000	202 568	81,0 %	>
3729 Ostatní nakládání s odpady	70 000	110 634	158,0 %	978 400	918 525	93,9 %	>
374 Ochrana přírody a krajiny	0	12 994		8 699 000	5 748 623	66,1 %	>
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0	0		30 300	30 250	99,8 %	>
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	12 994		8 668 700	5 718 373	66,0 %	>
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	0		9 600	0	0,0 %
390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	0		9 600	0	0,0 %	>
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	0		9 600	0	0,0 %	>
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	4 273 000	5 149 958	120,5 %	9 869 300	8 856 626	89,7 %
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	4 273 000	5 149 958	120,5 %	9 869 300	8 856 626	89,7 %
433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám	0	0		152 500	152 431	100,0 %	>
4334 Pečovatelská služba pro rodinu a děti	0	0		152 500	152 431	100,0 %	>
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	0	0		241 800	191 751	79,3 %	>
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým	0	0		52 700	2 700	5,1 %	>
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0	0		189 100	189 051	100,0 %	>
435 Sociální služby v oblasti sociální péče	4 273 000	5 149 958	120,5 %	9 475 000	8 512 444	89,8 %	>
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 305 000	2 786 971	120,9 %	2 650 300	2 480 295	93,6 %	>
4354 Chráněné bydlení	1 968 000	2 362 987	120,1 %	6 824 700	6 032 149	88,4 %	>
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	10 000	23 800	238,0 %	3 892 000	2 793 923	71,8 %
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0	0		300 000	100 000	33,3 %
521 Ochrana obyvatelstva	0	0		200 000	0	0,0 %	>
5213 Krizová opatření	0	0		200 000	0	0,0 %	>
526 Státní správa v oblasti hospodářských opatření	0	0		100 000	100 000	100,0 %	>
5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	0	0		100 000	100 000	100,0 %	>
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000	23 800	238,0 %	3 165 000	2 514 090	79,4 %
531 Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000	23 800	238,0 %	3 165 000	2 514 090	79,4 %	>
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000	23 800	238,0 %	3 165 000	2 514 090	79,4 %	>
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	0	0		427 000	179 834	42,1 %
551 Požární ochrana	0	0		427 000	179 834	42,1 %	>
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0	0		427 000	179 834	42,1 %	>
6 Všeobecná veřejná správa a služby	1 282 800	1 921 146	149,8 %	21 079 400	16 242 017	77,1 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	1 249 000	1 886 581	151,0 %	17 880 000	13 567 642	75,9 %
611 Zastupitelské orgány a volby	0	0		4 928 000	4 300 257	87,3 %	>
6112 Zastupitelstva obcí	0	0		4 856 000	4 239 490	87,3 %	>
6114 Volby do Parlamentu ČR	0	0		72 000	60 766	84,4 %	>
617 Regionální a místní správa	1 249 000	1 886 581	151,0 %	12 952 000	9 267 385	71,6 %	>
6171 Činnost místní správy	1 249 000	1 886 581	151,0 %	12 952 000	9 267 385	71,6 %	>
63 Finanční operace	500	1 016	203,3 %	3 135 900	2 621 160	83,6 %
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500	1 016	203,3 %	300 000	86 390	28,8 %	>
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500	1 016	203,3 %	300 000	86 390	28,8 %	>
632 Pojištění funkčně nespecifikované	0	0		360 000	339 017	94,2 %	>
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	0	0		360 000	339 017	94,2 %	>
639 Ostatní finanční operace	0	0		2 475 900	2 195 753	88,7 %	>
6399 Ostatní finanční operace	0	0		2 475 900	2 195 753	88,7 %	>
64 Ostatní činnosti	33 300	33 549	100,7 %	63 500	53 214	83,8 %
640 Ostatní činnosti	33 300	33 549	100,7 %	63 500	53 214	83,8 %	>
6402 Finanční vypořádání	33 300	33 249	99,8 %	30 000	20 603	68,7 %	>
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	300		33 500	32 611	97,3 %	>

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba