|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
62 567 100
|
76 267 674
|
121,9 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
51 150 000
|
61 438 785
|
120,1 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
46 451 100
|
56 739 150
|
122,1 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
18 702 000
|
24 401 839
|
130,5 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
10 226 100
|
10 678 513
|
104,4 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci |
8 667 100
|
8 667 163
|
100,0 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky |
559 000
|
559 726
|
100,1 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou |
1 000 000
|
1 451 624
|
145,2 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
8 475 900
|
13 723 326
|
161,9 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
7 000 000
|
12 247 406
|
175,0 %
|
|
|
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce |
1 475 900
|
1 475 920
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
23 150 900
|
27 393 644
|
118,3 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
23 150 900
|
27 393 644
|
118,3 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
23 150 900
|
27 393 644
|
118,3 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
2 324 800
|
2 670 176
|
114,9 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
0
|
0
|
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
0
|
0
|
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
1 858 700
|
2 088 835
|
112,4 %
|
|
|
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
1 700 000
|
1 926 390
|
113,3 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
105 000
|
105 995
|
100,9 %
|
|
|
1342 Poplatek z pobytu |
10 000
|
12 700
|
127,0 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
43 700
|
43 750
|
100,1 %
|
|
|
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb |
131 100
|
131 191
|
100,1 %
|
|
|
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce |
131 100
|
131 191
|
100,1 %
|
|
|
136 Správní a soudní poplatky |
35 000
|
46 010
|
131,5 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
35 000
|
46 010
|
131,5 %
|
|
|
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her |
300 000
|
404 140
|
134,7 %
|
|
|
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
300 000
|
404 119
|
134,7 %
|
|
|
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
0
|
21
|
|
|
|
15 Majetkové daně |
2 273 400
|
2 273 491
|
100,0 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
2 273 400
|
2 273 491
|
100,0 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
2 273 400
|
2 273 491
|
100,0 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
173 100
|
173 900
|
100,5 %
|
|
|
24 Přijaté splátky půjčených prostředků |
173 100
|
173 900
|
100,5 %
|
|
|
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva |
173 100
|
173 900
|
100,5 %
|
|
|
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva |
173 100
|
173 900
|
100,5 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
4 525 800
|
4 525 735
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
4 034 500
|
4 034 475
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
3 758 500
|
3 758 475
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
784 800
|
784 783
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
1 113 400
|
1 113 400
|
100,0 %
|
|
|
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů |
237 100
|
237 120
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
1 623 200
|
1 623 172
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
276 000
|
276 000
|
100,0 %
|
|
|
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
195 000
|
195 000
|
100,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
81 000
|
81 000
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
491 300
|
491 260
|
100,0 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
491 300
|
491 260
|
100,0 %
|
|
|
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů |
491 300
|
491 260
|
100,0 %
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2 685 600
|
3 010 654
|
112,1 %
|
|
|
22 Doprava |
90 000
|
134 976
|
150,0 %
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
90 000
|
134 976
|
150,0 %
|
|
|
2212 Silnice |
0
|
5 617
|
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
90 000
|
129 359
|
143,7 %
|
|
|
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě |
0
|
0
|
|
|
|
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
2 595 600
|
2 875 678
|
110,8 %
|
|
|
231 Pitná voda |
1 021 700
|
1 054 916
|
103,3 %
|
|
|
2310 Pitná voda |
1 021 700
|
1 054 916
|
103,3 %
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
1 573 900
|
1 820 763
|
115,7 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
1 573 900
|
1 820 763
|
115,7 %
|
|
|
234 Voda v zemědělské krajině |
0
|
0
|
|
|
|
2341 Vodní díla v zemědělské krajině |
0
|
0
|
|
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
3 165 700
|
4 723 330
|
149,2 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
134 200
|
134 221
|
100,0 %
|
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
134 200
|
134 221
|
100,0 %
|
|
|
3111 Mateřské školy |
0
|
0
|
|
|
|
3113 Základní školy |
134 200
|
134 221
|
100,0 %
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
418 500
|
484 269
|
115,7 %
|
|
|
331 Kultura |
54 000
|
54 837
|
101,6 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
21 000
|
21 007
|
100,0 %
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
33 000
|
33 830
|
102,5 %
|
|
|
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí |
0
|
0
|
|
|
|
3322 Zachování a obnova kulturních památek |
0
|
0
|
|
|
|
333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností |
0
|
0
|
|
|
|
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností |
0
|
0
|
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
327 000
|
341 932
|
104,6 %
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
325 000
|
325 132
|
100,0 %
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
2 000
|
16 800
|
840,0 %
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
37 500
|
87 500
|
233,3 %
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
37 500
|
87 500
|
233,3 %
|
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
0
|
1 482
|
|
|
|
341 Sport |
0
|
1 482
|
|
|
|
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
0
|
0
|
|
|
|
3419 Ostatní sportovní činnost |
0
|
1 482
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
0
|
0
|
|
|
|
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
35 Zdravotnictví |
0
|
0
|
|
|
|
354 Zdravotnické programy |
0
|
0
|
|
|
|
3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným |
0
|
0
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
2 348 000
|
3 783 938
|
161,2 %
|
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
2 109 800
|
2 380 535
|
112,8 %
|
|
|
3612 Bytové hospodářství |
2 093 800
|
2 359 489
|
112,7 %
|
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
16 000
|
21 046
|
131,5 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
238 200
|
1 403 403
|
589,2 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
0
|
0
|
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
237 000
|
313 829
|
132,4 %
|
|
|
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí |
0
|
0
|
|
|
|
3635 Územní plánování |
0
|
0
|
|
|
|
3636 Územní rozvoj |
0
|
649 000
|
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
1 200
|
440 574
|
>1000 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
265 000
|
319 420
|
120,5 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
265 000
|
306 426
|
115,6 %
|
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
0
|
0
|
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
195 000
|
195 792
|
100,4 %
|
|
|
3729 Ostatní nakládání s odpady |
70 000
|
110 634
|
158,0 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
0
|
12 994
|
|
|
|
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
0
|
12 994
|
|
|
|
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
0
|
0
|
|
|
|
390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
0
|
0
|
|
|
|
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
0
|
0
|
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
4 273 000
|
5 149 958
|
120,5 %
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
4 273 000
|
5 149 958
|
120,5 %
|
|
|
433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám |
0
|
0
|
|
|
|
4334 Pečovatelská služba pro rodinu a děti |
0
|
0
|
|
|
|
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc |
0
|
0
|
|
|
|
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým |
0
|
0
|
|
|
|
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
435 Sociální služby v oblasti sociální péče |
4 273 000
|
5 149 958
|
120,5 %
|
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
2 305 000
|
2 786 971
|
120,9 %
|
|
|
4354 Chráněné bydlení |
1 968 000
|
2 362 987
|
120,1 %
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
10 000
|
23 800
|
238,0 %
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
5213 Krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
|
526 Státní správa v oblasti hospodářských opatření |
0
|
0
|
|
|
|
5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
53 Bezpečnost a veřejný pořádek |
10 000
|
23 800
|
238,0 %
|
|
|
531 Bezpečnost a veřejný pořádek |
10 000
|
23 800
|
238,0 %
|
|
|
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek |
10 000
|
23 800
|
238,0 %
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
0
|
0
|
|
|
|
551 Požární ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
0
|
0
|
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
1 282 800
|
1 921 146
|
149,8 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
1 249 000
|
1 886 581
|
151,0 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6114 Volby do Parlamentu ČR |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
1 249 000
|
1 886 581
|
151,0 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
1 249 000
|
1 886 581
|
151,0 %
|
|
|
63 Finanční operace |
500
|
1 016
|
203,3 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
500
|
1 016
|
203,3 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
500
|
1 016
|
203,3 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
33 300
|
33 549
|
100,7 %
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
33 300
|
33 549
|
100,7 %
|
|
|
6402 Finanční vypořádání |
33 300
|
33 249
|
99,8 %
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
0
|
300
|
|
|
|