Rozklikávací rozpočet -

ČEKEJTE PROSÍM

Třída / Seskupení / Podseskupení / Položka	Rozpočet	Skutečnost
Rozklikávací rozpočet	102 846 200	74 298 297	72,2 %
5 Běžné výdaje	62 019 700	48 439 870	78,1 %
50 Platy a podobné a související výdaje	23 379 100	19 341 852	82,7 %
501 Platy	12 615 400	10 580 836	83,9 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	12 599 800	10 565 102	83,9 %
5019 Ostatní platy	15 600	15 734	100,9 %
502 Ostatní platby za provedenou práci	4 948 100	4 222 567	85,3 %
5021 Ostatní osobní výdaje	1 859 200	1 348 466	72,5 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 972 200	2 757 455	92,8 %
5024 Odstupné	116 700	116 646	100,0 %
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 581 000	4 392 250	78,7 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 976 700	3 084 187	77,6 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 504 300	1 262 176	83,9 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	100 000	45 887	45,9 %
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	234 600	146 199	62,3 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	234 600	146 199	62,3 %
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	25 298 400	16 698 500	66,0 %
512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	75 400	51 736	68,6 %
5122 Podlimitní věcná břemena	22 000	2 000	9,1 %
5123 Podlimitní technické zhodnocení	53 400	49 736	93,1 %
513 Nákup materiálu	4 329 700	2 485 970	57,4 %
5131 Potraviny	11 000	2 475	22,5 %
5132 Ochranné pomůcky	125 800	46 125	36,7 %
5133 Léky a zdravotnický materiál	22 200	21 794	98,2 %
5134 Prádlo, oděv a obuv	127 300	35 545	27,9 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	111 100	103 861	93,5 %
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 914 600	803 270	42,0 %
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	62 300	62 225	99,9 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 955 400	1 410 674	72,1 %
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	200 000	45 543	22,8 %
5141 Úroky vlastní	200 000	45 543	22,8 %
515 Nákup vody, paliv a energie	5 643 600	3 960 237	70,2 %
5151 Studená voda	684 400	590 841	86,3 %
5153 Plyn	1 375 000	1 289 954	93,8 %
5154 Elektrická energie	2 868 200	1 724 819	60,1 %
5156 Pohonné hmoty a maziva	716 000	354 623	49,5 %
516 Nákup služeb	8 731 800	6 603 409	75,6 %
5161 Poštovní služby	86 000	47 353	55,1 %
5162 Služby elektronických komunikací	250 700	165 394	66,0 %
5163 Služby peněžních ústavů	460 000	379 865	82,6 %
5164 Nájemné	286 800	264 982	92,4 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	558 000	443 901	79,6 %
5167 Služby školení a vzdělávání	109 400	67 226	61,5 %
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	474 300	404 117	85,2 %
5169 Nákup ostatních služeb	6 506 600	4 830 571	74,2 %
517 Ostatní nákupy	5 752 200	3 020 048	52,5 %
5171 Opravy a udržování	5 489 900	2 883 703	52,5 %
5172 Programové vybavení	40 000	28 193	70,5 %
5173 Cestovné	47 000	22 655	48,2 %
5175 Pohoštění	145 700	56 816	39,0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	29 600	28 680	96,9 %
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty	0	0
5182 Převody vlastní pokladně	0	0
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	565 700	531 557	94,0 %
5192 Poskytnuté náhrady	10 000	0	0,0 %
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	300 700	300 621	100,0 %
5194 Věcné dary	223 000	198 936	89,2 %
5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	32 000	32 000	100,0 %
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	1 653 300	1 631 656	98,7 %
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 653 300	1 631 656	98,7 %
5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	182 500	162 431	89,0 %
5222 Neinvestiční transfery spolkům	538 000	538 000	100,0 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	564 300	564 262	100,0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	368 500	366 963	99,6 %
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	9 257 700	8 884 944	96,0 %
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	164 500	164 438	100,0 %
5321 Neinvestiční transfery obcím	70 200	70 200	100,0 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	94 300	94 238	99,9 %
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	6 400 900	6 400 856	100,0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 180 700	5 180 653	100,0 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 120 200	1 120 203	100,0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	100 000	100 000	100,0 %
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	2 692 300	2 319 650	86,2 %
5361 Nákup kolků	85 000	2 000	2,4 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 101 400	821 127	74,6 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	0
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	30 000	20 603	68,7 %
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 475 900	1 475 920	100,0 %
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 440 600	1 257 291	87,3 %
542 Náhrady placené obyvatelstvu	267 100	245 350	91,9 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci	267 100	245 350	91,9 %
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 173 500	1 011 941	86,2 %
5492 Dary obyvatelstvu	302 700	267 700	88,4 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	870 800	744 241	85,5 %
56 Neinvestiční půjčené prostředky	100 000	0	0,0 %
566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100 000	0	0,0 %
5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100 000	0	0,0 %
59 Ostatní neinvestiční výdaje	890 600	625 627	70,2 %
590 Ostatní neinvestiční výdaje	890 600	625 627	70,2 %
5901 Nespecifikované rezervy	9 600	0	0,0 %
5903 Rezerva na krizová opatření	200 000	0	0,0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	681 000	625 627	91,9 %
6 Kapitálové výdaje	40 826 500	25 858 427	63,3 %
61 Investiční nákupy a související výdaje	40 537 400	25 569 376	63,1 %
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	1 035 800	580 800	56,1 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 035 800	580 800	56,1 %
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	37 832 600	23 691 576	62,6 %
6121 Budovy, haly a stavby	32 282 600	21 893 886	67,8 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení	4 284 300	532 030	12,4 %
6123 Dopravní prostředky	1 265 700	1 265 660	100,0 %
613 Pozemky	1 669 000	1 297 000	77,7 %
6130 Pozemky	1 669 000	1 297 000	77,7 %
62 Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fundací a ústavů	50 000	50 000	100,0 %
620 Nákup akcií a majetkových podílů	50 000	50 000	100,0 %
6202 Nákup majetkových podílů	50 000	50 000	100,0 %
63 Investiční transfery	100 000	100 000	100,0 %
632 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	100 000	100 000	100,0 %
6322 Investiční transfery spolkům	100 000	100 000	100,0 %
64 Investiční půjčené prostředky	139 100	139 051	100,0 %
642 Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím	139 100	139 051	100,0 %
6422 Investiční půjčené prostředky spolkům	139 100	139 051	100,0 %

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba