Rozklikávací rozpočet -

ČEKEJTE PROSÍM

Skupina / Oddíl / Pododdíl / Paragraf	Příjmy rozpočet	Příjmy skutečnost		Výdaje rozpočet	Výdaje skutečnost
Rozklikávací rozpočet	84 407 600	108 783 025	128,9 %	206 591 400	175 428 480	84,9 %
000000 Pro příjmy (technický záznam)	68 643 800	81 039 443	118,1 %	0	0
1 Daňové příjmy	64 355 700	76 751 205	119,3 %
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	26 579 700	37 417 537	140,8 %
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	10 400 000	14 381 413	138,3 %
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	8 000 000	10 879 736	136,0 %
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	600 000	901 148	150,2 %
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 800 000	2 600 528	144,5 %
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	16 179 700	23 036 124	142,4 %
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	12 000 000	18 856 504	157,1 %
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	4 179 700	4 179 620	100,0 %
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku	33 000 000	33 938 463	102,8 %
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	33 000 000	33 938 463	102,8 %
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	33 000 000	33 938 463	102,8 %
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	2 576 000	3 007 571	116,8 %
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	10 000	117 894	>1000 %
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	10 000	117 894	>1000 %
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	2 060 000	2 224 420	108,0 %
1341 Příjem z poplatku ze psů	105 000	111 204	105,9 %
1342 Příjem z poplatku z pobytu	10 000	21 845	218,5 %
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	45 000	67 475	149,9 %
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	1 900 000	2 023 896	106,5 %
135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	126 000	145 001	115,1 %
1356 Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	126 000	145 001	115,1 %
136 Příjem ze správních a soudních poplatků	30 000	38 850	129,5 %
1361 Příjem ze správních poplatků	30 000	38 850	129,5 %
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	350 000	481 407	137,5 %
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	350 000	481 401	137,5 %
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0	5
15 Příjem z majetkových daní	2 200 000	2 387 634	108,5 %
151 Příjem z daní z majetku	2 200 000	2 387 634	108,5 %
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	2 200 000	2 387 634	108,5 %
2 Nedaňové příjmy	202 200	202 341	100,1 %
24 Přijaté splátky půjčených prostředků	202 200	202 341	100,1 %
241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelů	100 000	100 000	100,0 %
2412 Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů – právnických osob	100 000	100 000	100,0 %
242 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	34 700	34 765	100,2 %
2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	34 700	34 765	100,2 %
246 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	67 500	67 576	100,1 %
2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	67 500	67 576	100,1 %
4 Přijaté transfery	4 085 900	4 085 898	100,0 %
41 Neinvestiční přijaté transfery	1 556 900	1 556 898	100,0 %
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	1 279 400	1 279 398	100,0 %
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	100 200	100 223	100,0 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 107 900	1 107 900	100,0 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	71 300	71 275	100,0 %
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	277 500	277 500	100,0 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	97 500	97 500	100,0 %
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	180 000	180 000	100,0 %
42 Investiční přijaté transfery	2 529 000	2 529 000	100,0 %
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	2 529 000	2 529 000	100,0 %
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	2 529 000	2 529 000	100,0 %
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2 966 800	3 127 192	105,4 %	38 530 500	31 636 106	82,1 %
22 Doprava	130 000	151 999	116,9 %	24 860 000	18 813 653	75,7 %
221 Pozemní komunikace	130 000	151 999	116,9 %	24 387 200	18 340 857	75,2 %	>
2212 Silnice	0	0		787 000	705 959	89,7 %	>
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	130 000	151 999	116,9 %	23 600 200	17 634 897	74,7 %	>
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	0	0		472 800	472 796	100,0 %	>
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0	0		472 800	472 796	100,0 %	>
23 Vodní hospodářství	2 836 800	2 975 194	104,9 %	13 670 500	12 822 453	93,8 %
231 Pitná voda	1 114 600	1 141 533	102,4 %	163 200	80 744	49,5 %	>
2310 Pitná voda	1 114 600	1 141 533	102,4 %	163 200	80 744	49,5 %	>
232 Odvádění a čištění odpadních vod	1 722 200	1 833 660	106,5 %	13 370 300	12 735 436	95,3 %	>
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 722 200	1 833 660	106,5 %	13 370 300	12 735 436	95,3 %	>
234 Voda v zemědělské krajině	0	0		137 000	6 273	4,6 %	>
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0	0		137 000	6 273	4,6 %	>
3 Služby pro fyzické osoby	5 635 200	13 113 939	232,7 %	128 665 100	113 304 394	88,1 %
31 Vzdělávání a školské služby	169 700	373 012	219,8 %	23 530 300	21 980 062	93,4 %
311 Předškolní a základní vzdělávání	169 700	373 012	219,8 %	23 530 300	21 980 062	93,4 %	>
3111 Mateřské školy	0	0		2 776 000	2 450 570	88,3 %	>
3113 Základní školy	169 700	373 012	219,8 %	20 754 300	19 529 492	94,1 %	>
32 Vzdělávání a školské služby	0	0		40 000	40 000	100,0 %
323 Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání	0	0		40 000	40 000	100,0 %	>
3239 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené	0	0		40 000	40 000	100,0 %	>
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	538 500	713 407	132,5 %	8 545 200	5 935 544	69,5 %
331 Kultura	66 000	181 362	274,8 %	4 866 100	2 858 609	58,7 %	>
3311 Divadelní činnost	0	0		65 600	65 557	99,9 %	>
3314 Činnosti knihovnické	16 000	28 253	176,6 %	1 417 500	1 235 855	87,2 %	>
3319 Ostatní záležitosti kultury	50 000	153 109	306,2 %	3 383 000	1 557 197	46,0 %	>
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	0	0		150 000	35 000	23,3 %	>
3322 Zachování a obnova kulturních památek	0	0		150 000	35 000	23,3 %	>
333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	0		439 600	439 558	100,0 %	>
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	0		439 600	439 558	100,0 %	>
334 Sdělovací prostředky	333 500	352 612	105,7 %	846 000	645 915	76,3 %	>
3341 Rozhlas a televize	315 000	334 112	106,1 %	525 500	437 738	83,3 %	>
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	18 500	18 500	100,0 %	320 500	208 177	65,0 %	>
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	139 000	179 432	129,1 %	2 243 500	1 956 462	87,2 %	>
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	139 000	179 432	129,1 %	2 243 500	1 956 462	87,2 %	>
34 Sport a zájmová činnost	0	157 151		73 168 600	69 247 310	94,6 %
341 Sport	0	145 151		72 210 000	68 745 242	95,2 %	>
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	145 151		71 720 000	68 255 242	95,2 %	>
3419 Ostatní sportovní činnost	0	0		490 000	490 000	100,0 %	>
342 Zájmová činnost a rekreace	0	12 000		958 600	502 068	52,4 %	>
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0	12 000		836 000	379 508	45,4 %	>
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0		122 600	122 560	100,0 %	>
35 Zdravotnictví	0	0		45 900	45 896	100,0 %
354 Zdravotnické programy	0	0		45 900	45 896	100,0 %	>
3543 Pomoc zdravotně postiženým	0	0		45 900	45 896	100,0 %	>
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4 547 000	11 003 456	242,0 %	9 126 700	4 176 033	45,8 %
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	1 780 000	2 120 383	119,1 %	4 525 200	2 346 837	51,9 %	>
3612 Bytové hospodářství	1 312 000	1 427 327	108,8 %	1 698 200	1 147 270	67,6 %	>
3613 Nebytové hospodářství	468 000	693 057	148,1 %	2 827 000	1 199 568	42,4 %	>
363 Komunální služby a územní rozvoj	2 767 000	8 883 073	321,0 %	4 601 500	1 829 196	39,8 %	>
3631 Veřejné osvětlení	0	6 694		2 455 000	1 142 454	46,5 %	>
3632 Pohřebnictví	212 000	302 630	142,7 %	1 059 000	341 415	32,2 %	>
3635 Územní plánování	0	191 856		500 000	0	0,0 %	>
3636 Územní rozvoj	2 185 000	7 650 900	350,2 %	500 000	287 500	57,5 %	>
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	370 000	730 993	197,6 %	87 500	57 826	66,1 %	>
37 Ochrana životního prostředí	380 000	866 914	228,1 %	13 920 800	11 845 963	85,1 %
372 Nakládání s odpady	380 000	775 641	204,1 %	4 848 000	4 274 103	88,2 %	>
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0	0		300 000	286 020	95,3 %	>
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0	0		2 610 000	2 475 828	94,9 %	>
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	0	0		100 000	0	0,0 %	>
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	250 000	534 646	213,9 %	650 000	623 657	95,9 %	>
3729 Ostatní nakládání s odpady	130 000	240 995	185,4 %	1 188 000	888 599	74,8 %	>
374 Ochrana přírody a krajiny	0	91 273		9 072 800	7 571 860	83,5 %	>
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0	0		30 300	30 250	99,8 %	>
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	91 273		9 042 500	7 541 610	83,4 %	>
39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0	0		287 600	33 585	11,7 %
390 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0	0		287 600	33 585	11,7 %	>
3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0	0		287 600	33 585	11,7 %	>
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	4 940 000	5 888 593	119,2 %	11 264 100	6 140 497	54,5 %
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	4 940 000	5 888 593	119,2 %	11 264 100	6 140 497	54,5 %
433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám	0	0		309 800	309 744	100,0 %	>
4334 Pečovatelská služba pro rodinu a děti	0	0		309 800	309 744	100,0 %	>
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	0	0		3 050 000	0	0,0 %	>
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým	0	0		3 050 000	0	0,0 %	>
435 Sociální služby v oblasti sociální péče	4 940 000	5 888 593	119,2 %	7 904 300	5 830 753	73,8 %	>
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 580 000	3 325 766	128,9 %	4 786 500	3 258 321	68,1 %	>
4354 Chráněné bydlení	2 360 000	2 562 827	108,6 %	3 086 300	2 540 999	82,3 %	>
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	0	0		31 500	31 434	99,8 %	>
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	20 000	76 100	380,5 %	4 519 000	3 469 031	76,8 %
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0	0		200 000	0	0,0 %
521 Ochrana fyzických osob	0	0		200 000	0	0,0 %	>
5213 Krizová opatření	0	0		200 000	0	0,0 %	>
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	20 000	59 300	296,5 %	3 296 000	2 722 067	82,6 %
531 Bezpečnost a veřejný pořádek	20 000	59 300	296,5 %	3 296 000	2 722 067	82,6 %	>
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	20 000	59 300	296,5 %	3 296 000	2 722 067	82,6 %	>
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	0	16 800		1 023 000	746 964	73,0 %
551 Požární ochrana	0	16 800		1 023 000	746 964	73,0 %	>
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0	16 800		1 023 000	746 964	73,0 %	>
6 Všeobecná veřejná správa a služby	2 201 800	5 537 757	251,5 %	23 612 700	20 878 452	88,4 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	457 000	781 037	170,9 %	15 460 700	13 782 769	89,1 %
611 Zastupitelské orgány a volby	0	13 318		5 087 800	4 023 732	79,1 %	>
6112 Zastupitelstva obcí	0	13 318		5 000 600	3 951 525	79,0 %	>
6118 Volba prezidenta republiky	0	0		87 200	72 207	82,8 %	>
617 Regionální a místní správa	457 000	767 719	168,0 %	10 372 900	9 759 038	94,1 %	>
6171 Činnost místní správy	457 000	767 719	168,0 %	10 372 900	9 759 038	94,1 %	>
62 Jiné veřejné služby a činnosti	0	0		100 000	0	0,0 %
622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	0	0		100 000	0	0,0 %	>
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	0		100 000	0	0,0 %	>
63 Finanční operace	1 725 800	4 737 724	274,5 %	7 392 700	6 442 094	87,1 %
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 725 800	4 737 724	274,5 %	1 713 000	1 613 347	94,2 %	>
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 725 800	4 737 724	274,5 %	1 713 000	1 613 347	94,2 %	>
632 Pojištění funkčně nespecifikované	0	0		500 000	411 887	82,4 %	>
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	0	0		500 000	411 887	82,4 %	>
639 Ostatní finanční operace	0	0		5 179 700	4 416 860	85,3 %	>
6399 Ostatní finanční operace	0	0		5 179 700	4 416 860	85,3 %	>
64 Ostatní činnosti	19 000	18 996	100,0 %	659 300	653 589	99,1 %
640 Ostatní činnosti	19 000	18 996	100,0 %	659 300	653 589	99,1 %	>
6402 Finanční vypořádání	19 000	18 996	100,0 %	18 800	18 800	100,0 %	>
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0		640 500	634 789	99,1 %	>

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba