|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
84 407 600
|
108 783 025
|
128,9 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
68 643 800
|
81 039 443
|
118,1 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
64 355 700
|
76 751 205
|
119,3 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
26 579 700
|
37 417 537
|
140,8 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
10 400 000
|
14 381 413
|
138,3 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
8 000 000
|
10 879 736
|
136,0 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
600 000
|
901 148
|
150,2 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
1 800 000
|
2 600 528
|
144,5 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
16 179 700
|
23 036 124
|
142,4 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
12 000 000
|
18 856 504
|
157,1 %
|
|
|
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
4 179 700
|
4 179 620
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
33 000 000
|
33 938 463
|
102,8 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
33 000 000
|
33 938 463
|
102,8 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
33 000 000
|
33 938 463
|
102,8 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
2 576 000
|
3 007 571
|
116,8 %
|
|
|
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |
10 000
|
117 894
|
>1000 %
|
|
|
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
10 000
|
117 894
|
>1000 %
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
2 060 000
|
2 224 420
|
108,0 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
105 000
|
111 204
|
105,9 %
|
|
|
1342 Příjem z poplatku z pobytu |
10 000
|
21 845
|
218,5 %
|
|
|
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství |
45 000
|
67 475
|
149,9 %
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
1 900 000
|
2 023 896
|
106,5 %
|
|
|
135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb |
126 000
|
145 001
|
115,1 %
|
|
|
1356 Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce |
126 000
|
145 001
|
115,1 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
30 000
|
38 850
|
129,5 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
30 000
|
38 850
|
129,5 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
350 000
|
481 407
|
137,5 %
|
|
|
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
350 000
|
481 401
|
137,5 %
|
|
|
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů |
0
|
5
|
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
2 200 000
|
2 387 634
|
108,5 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
2 200 000
|
2 387 634
|
108,5 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
2 200 000
|
2 387 634
|
108,5 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
202 200
|
202 341
|
100,1 %
|
|
|
24 Přijaté splátky půjčených prostředků |
202 200
|
202 341
|
100,1 %
|
|
|
241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelů |
100 000
|
100 000
|
100,0 %
|
|
|
2412 Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů – právnických osob |
100 000
|
100 000
|
100,0 %
|
|
|
242 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob |
34 700
|
34 765
|
100,2 %
|
|
|
2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob |
34 700
|
34 765
|
100,2 %
|
|
|
246 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob |
67 500
|
67 576
|
100,1 %
|
|
|
2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob |
67 500
|
67 576
|
100,1 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
4 085 900
|
4 085 898
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
1 556 900
|
1 556 898
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
1 279 400
|
1 279 398
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
100 200
|
100 223
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
1 107 900
|
1 107 900
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
71 300
|
71 275
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
277 500
|
277 500
|
100,0 %
|
|
|
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
97 500
|
97 500
|
100,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
180 000
|
180 000
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
2 529 000
|
2 529 000
|
100,0 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
2 529 000
|
2 529 000
|
100,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
2 529 000
|
2 529 000
|
100,0 %
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2 966 800
|
3 127 192
|
105,4 %
|
|
|
22 Doprava |
130 000
|
151 999
|
116,9 %
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
130 000
|
151 999
|
116,9 %
|
|
|
2212 Silnice |
0
|
0
|
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
130 000
|
151 999
|
116,9 %
|
|
|
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě |
0
|
0
|
|
|
|
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
2 836 800
|
2 975 194
|
104,9 %
|
|
|
231 Pitná voda |
1 114 600
|
1 141 533
|
102,4 %
|
|
|
2310 Pitná voda |
1 114 600
|
1 141 533
|
102,4 %
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
1 722 200
|
1 833 660
|
106,5 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
1 722 200
|
1 833 660
|
106,5 %
|
|
|
234 Voda v zemědělské krajině |
0
|
0
|
|
|
|
2341 Vodní díla v zemědělské krajině |
0
|
0
|
|
|
|
3 Služby pro fyzické osoby |
5 635 200
|
13 113 939
|
232,7 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
169 700
|
373 012
|
219,8 %
|
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
169 700
|
373 012
|
219,8 %
|
|
|
3111 Mateřské školy |
0
|
0
|
|
|
|
3113 Základní školy |
169 700
|
373 012
|
219,8 %
|
|
|
32 Vzdělávání a školské služby |
0
|
0
|
|
|
|
323 Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
3239 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
538 500
|
713 407
|
132,5 %
|
|
|
331 Kultura |
66 000
|
181 362
|
274,8 %
|
|
|
3311 Divadelní činnost |
0
|
0
|
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
16 000
|
28 253
|
176,6 %
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
50 000
|
153 109
|
306,2 %
|
|
|
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí |
0
|
0
|
|
|
|
3322 Zachování a obnova kulturních památek |
0
|
0
|
|
|
|
333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností |
0
|
0
|
|
|
|
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností |
0
|
0
|
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
333 500
|
352 612
|
105,7 %
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
315 000
|
334 112
|
106,1 %
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
18 500
|
18 500
|
100,0 %
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
139 000
|
179 432
|
129,1 %
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
139 000
|
179 432
|
129,1 %
|
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
0
|
157 151
|
|
|
|
341 Sport |
0
|
145 151
|
|
|
|
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
0
|
145 151
|
|
|
|
3419 Ostatní sportovní činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
0
|
12 000
|
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
0
|
12 000
|
|
|
|
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
35 Zdravotnictví |
0
|
0
|
|
|
|
354 Zdravotnické programy |
0
|
0
|
|
|
|
3543 Pomoc zdravotně postiženým |
0
|
0
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
4 547 000
|
11 003 456
|
242,0 %
|
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
1 780 000
|
2 120 383
|
119,1 %
|
|
|
3612 Bytové hospodářství |
1 312 000
|
1 427 327
|
108,8 %
|
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
468 000
|
693 057
|
148,1 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
2 767 000
|
8 883 073
|
321,0 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
0
|
6 694
|
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
212 000
|
302 630
|
142,7 %
|
|
|
3635 Územní plánování |
0
|
191 856
|
|
|
|
3636 Územní rozvoj |
2 185 000
|
7 650 900
|
350,2 %
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
370 000
|
730 993
|
197,6 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
380 000
|
866 914
|
228,1 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
380 000
|
775 641
|
204,1 %
|
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních |
0
|
0
|
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
250 000
|
534 646
|
213,9 %
|
|
|
3729 Ostatní nakládání s odpady |
130 000
|
240 995
|
185,4 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
0
|
91 273
|
|
|
|
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
0
|
91 273
|
|
|
|
39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby |
0
|
0
|
|
|
|
390 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby |
0
|
0
|
|
|
|
3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby |
0
|
0
|
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
4 940 000
|
5 888 593
|
119,2 %
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
4 940 000
|
5 888 593
|
119,2 %
|
|
|
433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám |
0
|
0
|
|
|
|
4334 Pečovatelská služba pro rodinu a děti |
0
|
0
|
|
|
|
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc |
0
|
0
|
|
|
|
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým |
0
|
0
|
|
|
|
435 Sociální služby v oblasti sociální péče |
4 940 000
|
5 888 593
|
119,2 %
|
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
2 580 000
|
3 325 766
|
128,9 %
|
|
|
4354 Chráněné bydlení |
2 360 000
|
2 562 827
|
108,6 %
|
|
|
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
20 000
|
76 100
|
380,5 %
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana fyzických osob |
0
|
0
|
|
|
|
5213 Krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
|
53 Bezpečnost a veřejný pořádek |
20 000
|
59 300
|
296,5 %
|
|
|
531 Bezpečnost a veřejný pořádek |
20 000
|
59 300
|
296,5 %
|
|
|
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek |
20 000
|
59 300
|
296,5 %
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
0
|
16 800
|
|
|
|
551 Požární ochrana |
0
|
16 800
|
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
0
|
16 800
|
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
2 201 800
|
5 537 757
|
251,5 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
457 000
|
781 037
|
170,9 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
13 318
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
13 318
|
|
|
|
6118 Volba prezidenta republiky |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
457 000
|
767 719
|
168,0 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
457 000
|
767 719
|
168,0 %
|
|
|
62 Jiné veřejné služby a činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená |
0
|
0
|
|
|
|
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá |
0
|
0
|
|
|
|
63 Finanční operace |
1 725 800
|
4 737 724
|
274,5 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
1 725 800
|
4 737 724
|
274,5 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
1 725 800
|
4 737 724
|
274,5 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
19 000
|
18 996
|
100,0 %
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
19 000
|
18 996
|
100,0 %
|
|
|
6402 Finanční vypořádání |
19 000
|
18 996
|
100,0 %
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
|