Rozklikávací rozpočet -

ČEKEJTE PROSÍM

Třída / Seskupení / Podseskupení / Položka	Rozpočet	Skutečnost
Rozklikávací rozpočet	206 591 400	175 428 480	84,9 %
5 Běžné výdaje	88 840 500	70 378 175	79,2 %
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	25 958 400	21 973 852	84,7 %
501 Platy	14 469 400	12 633 265	87,3 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	14 459 400	12 633 265	87,4 %
5019 Ostatní platy	10 000	0	0,0 %
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	5 336 700	4 071 618	76,3 %
5021 Ostatní osobní výdaje	2 304 400	1 578 732	68,5 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 390 600	2 349 706	98,3 %
5026 Odchodné	641 700	143 180	22,3 %
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	5 830 100	5 090 752	87,3 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	4 088 100	3 590 430	87,8 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 682 000	1 447 101	86,0 %
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	60 000	53 221	88,7 %
504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	322 200	178 217	55,3 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	322 200	178 217	55,3 %
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	39 262 900	29 919 390	76,2 %
512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	110 900	48 098	43,4 %
5122 Podlimitní věcná břemena	18 200	17 574	96,6 %
5123 Podlimitní technické zhodnocení	92 700	30 524	32,9 %
513 Výdaje na nákup materiálu	6 049 100	4 968 779	82,1 %
5131 Potraviny	10 000	0	0,0 %
5132 Ochranné pomůcky	300 800	189 073	62,9 %
5133 Léky a zdravotnický materiál	19 300	12 878	66,7 %
5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	79 000	0	0,0 %
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	111 000	101 021	91,0 %
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 754 200	2 351 364	85,4 %
5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	24 000	23 535	98,1 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 750 800	2 290 909	83,3 %
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	1 613 000	1 580 847	98,0 %
5141 Úroky vlastní	1 613 000	1 580 847	98,0 %
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie	10 205 400	6 712 428	65,8 %
5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 048 700	939 348	89,6 %
5153 Plyn	3 194 600	2 883 928	90,3 %
5154 Elektrická energie	5 343 200	2 530 332	47,4 %
5156 Pohonné hmoty a maziva	618 900	358 820	58,0 %
516 Výdaje na nákup služeb	11 327 500	9 654 754	85,2 %
5161 Poštovní služby	66 000	49 898	75,6 %
5162 Služby elektronických komunikací	224 700	210 990	93,9 %
5163 Služby peněžních ústavů	602 000	444 387	73,8 %
5164 Nájemné	204 200	128 988	63,2 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	451 300	388 338	86,0 %
5167 Služby školení a vzdělávání	169 100	155 646	92,0 %
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	641 700	625 201	97,4 %
5169 Nákup ostatních služeb	8 968 500	7 651 307	85,3 %
517 Výdaje na ostatní nákupy	9 651 500	6 665 041	69,1 %
5171 Opravy a udržování	9 128 600	6 230 056	68,2 %
5172 Podlimitní programové vybavení	94 400	86 031	91,1 %
5173 Cestovné	69 100	52 961	76,6 %
5175 Pohoštění	206 900	149 171	72,1 %
5176 Účastnické úplaty na konference	100 500	100 450	100,0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	52 000	46 372	89,2 %
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty	0	0
5182 Převody vlastní pokladně	0	0
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	305 500	289 444	94,7 %
5192 Poskytnuté náhrady	7 600	2 315	30,5 %
5194 Výdaje na věcné dary	274 900	264 317	96,2 %
5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	23 000	22 812	99,2 %
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	2 158 500	2 158 355	100,0 %
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 158 500	2 158 355	100,0 %
5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	330 700	330 640	100,0 %
5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 078 200	1 078 157	100,0 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	439 600	439 558	100,0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	310 000	310 000	100,0 %
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	14 502 700	13 709 694	94,5 %
532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	994 900	994 741	100,0 %
5321 Neinvestiční transfery obcím	82 700	82 634	99,9 %
5323 Neinvestiční transfery krajům	472 800	472 796	100,0 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	439 400	439 311	100,0 %
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	8 238 600	8 238 593	100,0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 888 600	7 888 593	100,0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	350 000	350 000	100,0 %
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	5 269 200	4 476 360	85,0 %
5361 Nákup kolků	5 700	700	12,3 %
5362 Platby daní státnímu rozpočtu	1 065 000	277 240	26,0 %
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	18 800	18 800	100,0 %
5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům	4 179 700	4 179 620	100,0 %
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	2 179 900	1 758 318	80,7 %
542 Náhrady placené fyzickým osobám	323 100	150 337	46,5 %
5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	323 100	150 337	46,5 %
549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 856 800	1 607 981	86,6 %
5492 Dary fyzickým osobám	480 000	420 000	87,5 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 376 800	1 187 981	86,3 %
56 Neinvestiční půjčené prostředky	312 400	277 029	88,7 %
562 Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným osobám	262 400	262 400	100,0 %
5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	262 400	262 400	100,0 %
566 Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	50 000	14 629	29,3 %
5660 Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	50 000	14 629	29,3 %
59 Ostatní neinvestiční výdaje	4 465 700	581 536	13,0 %
590 Ostatní neinvestiční výdaje	4 465 700	581 536	13,0 %
5901 Nespecifikované rezervy	314 000	0	0,0 %
5903 Rezerva na krizová opatření	200 000	0	0,0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 951 700	581 536	14,7 %
6 Kapitálové výdaje	117 750 900	105 050 305	89,2 %
61 Investiční nákupy a související výdaje	114 936 600	102 556 094	89,2 %
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	500 000	0	0,0 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	500 000	0	0,0 %
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	114 224 100	102 556 094	89,8 %
6121 Stavby	111 339 900	99 872 483	89,7 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení	2 874 200	2 673 611	93,0 %
6123 Dopravní prostředky	10 000	10 000	100,0 %
613 Pozemky	212 500	0	0,0 %
6130 Pozemky	212 500	0	0,0 %
63 Investiční transfery	2 814 300	2 494 210	88,6 %
632 Investiční transfery neziskovým a podobným osobám	50 000	50 000	100,0 %
6322 Investiční transfery spolkům	50 000	50 000	100,0 %
634 Investiční transfery rozpočtům územní úrovně	178 700	178 633	100,0 %
6349 Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	178 700	178 633	100,0 %
635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	2 585 600	2 265 577	87,6 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 585 600	2 265 577	87,6 %

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba