|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
84 407 600
|
108 783 025
|
128,9 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
64 355 700
|
76 751 205
|
119,3 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
26 579 700
|
37 417 537
|
140,8 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
10 400 000
|
14 381 413
|
138,3 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
8 000 000
|
10 879 736
|
136,0 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
600 000
|
901 148
|
150,2 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
1 800 000
|
2 600 528
|
144,5 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
16 179 700
|
23 036 124
|
142,4 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
12 000 000
|
18 856 504
|
157,1 %
|
|
|
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
4 179 700
|
4 179 620
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
33 000 000
|
33 938 463
|
102,8 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
33 000 000
|
33 938 463
|
102,8 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
33 000 000
|
33 938 463
|
102,8 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
2 576 000
|
3 007 571
|
116,8 %
|
|
|
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |
10 000
|
117 894
|
>1000 %
|
|
|
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
10 000
|
117 894
|
>1000 %
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
2 060 000
|
2 224 420
|
108,0 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
105 000
|
111 204
|
105,9 %
|
|
|
1342 Příjem z poplatku z pobytu |
10 000
|
21 845
|
218,5 %
|
|
|
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství |
45 000
|
67 475
|
149,9 %
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
1 900 000
|
2 023 896
|
106,5 %
|
|
|
135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb |
126 000
|
145 001
|
115,1 %
|
|
|
1356 Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce |
126 000
|
145 001
|
115,1 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
30 000
|
38 850
|
129,5 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
30 000
|
38 850
|
129,5 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
350 000
|
481 407
|
137,5 %
|
|
|
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
350 000
|
481 401
|
137,5 %
|
|
|
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů |
0
|
5
|
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
2 200 000
|
2 387 634
|
108,5 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
2 200 000
|
2 387 634
|
108,5 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
2 200 000
|
2 387 634
|
108,5 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
13 781 000
|
20 045 768
|
145,5 %
|
|
|
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
12 724 900
|
17 254 737
|
135,6 %
|
|
|
211 Příjem z vlastní činnosti |
4 135 200
|
4 901 694
|
118,5 %
|
|
|
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv |
3 993 500
|
4 733 962
|
118,5 %
|
|
|
2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) |
10 000
|
17 160
|
171,6 %
|
|
|
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
131 700
|
150 571
|
114,3 %
|
|
|
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku |
6 863 900
|
7 615 319
|
110,9 %
|
|
|
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků |
270 000
|
391 857
|
145,1 %
|
|
|
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí |
6 558 900
|
7 162 962
|
109,2 %
|
|
|
2139 Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku |
35 000
|
60 500
|
172,9 %
|
|
|
214 Přijaté výnosy z finančního majetku |
1 725 800
|
4 737 724
|
274,5 %
|
|
|
2141 Příjem z úroků |
1 725 800
|
4 737 724
|
274,5 %
|
|
|
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů |
87 000
|
522 981
|
601,1 %
|
|
|
221 Přijaté sankční platby |
68 000
|
291 259
|
428,3 %
|
|
|
2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob |
68 000
|
291 259
|
428,3 %
|
|
|
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy |
19 000
|
231 722
|
>1000 %
|
|
|
2226 Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí |
19 000
|
18 996
|
100,0 %
|
|
|
2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy |
0
|
212 726
|
|
|
|
23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy |
766 900
|
2 065 708
|
269,4 %
|
|
|
232 Ostatní nedaňové příjmy |
766 900
|
2 065 708
|
269,4 %
|
|
|
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary |
50 200
|
90 154
|
179,6 %
|
|
|
2322 Příjem z pojistných plnění |
446 700
|
563 290
|
126,1 %
|
|
|
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
260 000
|
1 389 264
|
534,3 %
|
|
|
2328 Neidentifikované příjmy |
0
|
0
|
|
|
|
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |
10 000
|
23 000
|
230,0 %
|
|
|
24 Přijaté splátky půjčených prostředků |
202 200
|
202 341
|
100,1 %
|
|
|
241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelů |
100 000
|
100 000
|
100,0 %
|
|
|
2412 Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů – právnických osob |
100 000
|
100 000
|
100,0 %
|
|
|
242 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob |
34 700
|
34 765
|
100,2 %
|
|
|
2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob |
34 700
|
34 765
|
100,2 %
|
|
|
246 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob |
67 500
|
67 576
|
100,1 %
|
|
|
2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob |
67 500
|
67 576
|
100,1 %
|
|
|
3 Kapitálové příjmy |
2 185 000
|
7 900 155
|
361,6 %
|
|
|
31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |
2 185 000
|
7 900 155
|
361,6 %
|
|
|
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) |
0
|
249 255
|
|
|
|
3111 Příjem z prodeje pozemků |
0
|
229 235
|
|
|
|
3112 Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí |
0
|
20
|
|
|
|
3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku |
0
|
20 000
|
|
|
|
312 Ostatní kapitálové příjmy |
2 185 000
|
7 650 900
|
350,2 %
|
|
|
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku |
2 185 000
|
7 650 900
|
350,2 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
4 085 900
|
4 085 898
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
1 556 900
|
1 556 898
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
1 279 400
|
1 279 398
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
100 200
|
100 223
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
1 107 900
|
1 107 900
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
71 300
|
71 275
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
277 500
|
277 500
|
100,0 %
|
|
|
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
97 500
|
97 500
|
100,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
180 000
|
180 000
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
2 529 000
|
2 529 000
|
100,0 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
2 529 000
|
2 529 000
|
100,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
2 529 000
|
2 529 000
|
100,0 %
|
|
|