Rozklikávací rozpočet -

ČEKEJTE PROSÍM

Skupina / Oddíl / Pododdíl / Paragraf	Příjmy rozpočet	Příjmy skutečnost		Výdaje rozpočet	Výdaje skutečnost
Rozklikávací rozpočet	65 198 400	78 721 111	120,7 %	90 192 700	73 186 062	81,1 %
000000 Pro příjmy (technický záznam)	44 882 400	56 443 327	125,8 %	0	0
1 Daňové příjmy	39 123 100	50 684 263	129,6 %
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	18 757 600	23 411 336	124,8 %
111 Daně z příjmů fyzických osob	8 580 000	12 154 510	141,7 %
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	7 600 000	10 915 955	143,6 %
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	200 000	250 058	125,0 %
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	780 000	988 496	126,7 %
112 Daně z příjmů právnických osob	10 177 600	11 256 826	110,6 %
1121 Daň z příjmů právnických osob	8 000 000	9 079 236	113,5 %
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	2 177 600	2 177 590	100,0 %
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	16 049 900	22 325 311	139,1 %
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	16 049 900	22 325 311	139,1 %
1211 Daň z přidané hodnoty	16 049 900	22 325 311	139,1 %
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	2 315 600	2 626 675	113,4 %
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	200	237	118,7 %
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	200	237	118,7 %
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	1 888 600	2 072 586	109,7 %
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	1 700 000	1 853 752	109,0 %
1341 Poplatek ze psů	108 600	108 572	100,0 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	70 000	75 942	108,5 %
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	10 000	34 320	343,2 %
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	100 000	210 067	210,1 %
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	100 000	210 067	210,1 %
136 Správní poplatky	36 800	36 881	100,2 %
1361 Správní poplatky	36 800	36 881	100,2 %
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	290 000	306 904	105,8 %
1381 Daň z hazardních her	290 000	306 739	105,8 %
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0	165
15 Majetkové daně	2 000 000	2 320 940	116,0 %
151 Daně z majetku	2 000 000	2 320 940	116,0 %
1511 Daň z nemovitých věcí	2 000 000	2 320 940	116,0 %
2 Nedaňové příjmy	210 600	210 600	100,0 %
24 Přijaté splátky půjčených prostředků	210 600	210 600	100,0 %
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	210 600	210 600	100,0 %
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	210 600	210 600	100,0 %
4 Přijaté transfery	5 548 700	5 548 464	100,0 %
41 Neinvestiční přijaté transfery	3 661 300	3 661 075	100,0 %
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	3 376 400	3 376 242	100,0 %
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	112 500	112 474	100,0 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 052 500	1 052 500	100,0 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 211 400	2 211 268	100,0 %
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	284 900	284 833	100,0 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	284 900	284 833	100,0 %
42 Investiční přijaté transfery	1 887 400	1 887 389	100,0 %
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	1 887 400	1 887 389	100,0 %
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 887 400	1 887 389	100,0 %
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	3 454 500	4 039 731	116,9 %	16 468 700	13 266 680	80,6 %
22 Doprava	85 000	221 388	260,5 %	7 264 700	5 190 776	71,5 %
221 Pozemní komunikace	85 000	221 388	260,5 %	6 884 000	4 810 155	69,9 %	>
2212 Silnice	20 000	103 000	515,0 %	2 837 000	1 628 231	57,4 %	>
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	65 000	118 388	182,1 %	4 047 000	3 181 924	78,6 %	>
222 Silniční doprava	0	0		380 700	380 621	100,0 %	>
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0	0		380 700	380 621	100,0 %	>
23 Vodní hospodářství	3 369 500	3 818 342	113,3 %	9 204 000	8 075 904	87,7 %
231 Pitná voda	869 500	918 590	105,6 %	80 000	50 174	62,7 %	>
2310 Pitná voda	869 500	918 590	105,6 %	80 000	50 174	62,7 %	>
232 Odvádění a čištění odpadních vod	2 500 000	2 800 185	112,0 %	4 464 000	3 813 558	85,4 %	>
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 500 000	2 800 185	112,0 %	4 464 000	3 813 558	85,4 %	>
233 Vodní toky a vodohospodářská díla	0	99 567		4 300 000	4 202 059	97,7 %	>
2333 Úpravy drobných vodních toků	0	99 567		4 300 000	4 202 059	97,7 %	>
234 Voda v zemědělské krajině	0	0		360 000	10 113	2,8 %	>
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0	0		360 000	10 113	2,8 %	>
3 Služby pro obyvatelstvo	12 135 600	12 580 774	103,7 %	47 016 100	36 985 175	78,7 %
31 Vzdělávání a školské služby	166 000	166 051	100,0 %	5 423 500	5 161 741	95,2 %
311 Předškolní a základní vzdělávání	166 000	166 051	100,0 %	5 423 500	5 161 741	95,2 %	>
3111 Mateřské školy	0	0		1 268 600	1 207 597	95,2 %	>
3113 Základní školy	166 000	166 051	100,0 %	4 154 900	3 954 143	95,2 %	>
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	460 000	482 401	104,9 %	7 741 700	6 334 207	81,8 %
331 Kultura	60 000	73 292	122,2 %	2 065 000	1 120 843	54,3 %	>
3314 Činnosti knihovnické	25 000	33 035	132,1 %	1 048 500	939 374	89,6 %	>
3319 Ostatní záležitosti kultury	35 000	40 258	115,0 %	1 016 500	181 469	17,9 %	>
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	0	0		100 000	0	0,0 %	>
3322 Zachování a obnova kulturních památek	0	0		100 000	0	0,0 %	>
333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	0		968 200	968 200	100,0 %	>
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	0		968 200	968 200	100,0 %	>
334 Sdělovací prostředky	400 000	409 109	102,3 %	3 292 300	3 119 792	94,8 %	>
3341 Rozhlas a televize	400 000	409 109	102,3 %	3 102 300	2 940 421	94,8 %	>
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	0		190 000	179 371	94,4 %	>
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	0	0		1 316 200	1 125 372	85,5 %	>
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0	0		1 316 200	1 125 372	85,5 %	>
34 Tělovýchova a zájmová činnost	109 900	125 200	113,9 %	5 161 600	3 280 743	63,6 %
341 Tělovýchova	109 900	125 200	113,9 %	4 256 400	2 651 147	62,3 %	>
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí	109 900	125 200	113,9 %	3 998 000	2 393 020	59,9 %	>
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0	0		258 400	258 127	99,9 %	>
342 Zájmová činnost a rekreace	0	0		905 200	629 596	69,6 %	>
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0	0		818 800	561 796	68,6 %	>
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0		86 400	67 800	78,5 %	>
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	11 182 400	11 544 158	103,2 %	16 763 100	11 987 205	71,5 %
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	2 084 600	2 088 085	100,2 %	6 197 300	3 965 466	64,0 %	>
3612 Bytové hospodářství	2 081 600	2 082 166	100,0 %	5 462 300	3 862 581	70,7 %	>
3613 Nebytové hospodářství	3 000	5 919	197,3 %	735 000	102 886	14,0 %	>
363 Komunální služby a územní rozvoj	9 097 800	9 456 073	103,9 %	10 565 800	8 021 739	75,9 %	>
3631 Veřejné osvětlení	0	0		1 990 000	1 101 970	55,4 %	>
3632 Pohřebnictví	180 000	299 915	166,6 %	6 855 000	6 377 651	93,0 %	>
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0	0		40 000	0	0,0 %	>
3635 Územní plánování	0	0		450 000	0	0,0 %	>
3636 Územní rozvoj	0	0		1 190 800	542 118	45,5 %	>
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 917 800	9 156 158	102,7 %	40 000	0	0,0 %	>
37 Ochrana životního prostředí	217 300	262 963	121,0 %	11 926 200	10 221 280	85,7 %
372 Nakládání s odpady	210 000	250 976	119,5 %	3 384 800	3 037 344	89,7 %	>
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0	0		2 017 000	1 976 022	98,0 %	>
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	150 000	169 010	112,7 %	200 000	84 178	42,1 %	>
3729 Ostatní nakládání s odpady	60 000	81 966	136,6 %	1 167 800	977 145	83,7 %	>
374 Ochrana přírody a krajiny	7 300	11 987	164,2 %	8 541 400	7 183 936	84,1 %	>
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0	0		245 000	127 050	51,9 %	>
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 300	11 987	164,2 %	8 296 400	7 056 886	85,1 %	>
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	0		0	0
390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	0		0	0		>
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	0		0	0		>
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	3 762 400	4 130 852	109,8 %	5 445 000	4 399 530	80,8 %
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	3 762 400	4 130 852	109,8 %	5 445 000	4 399 530	80,8 %
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	0	0		50 000	40 000	80,0 %	>
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým	0	0		50 000	40 000	80,0 %	>
435 Služby sociální péče	3 762 400	4 130 852	109,8 %	5 395 000	4 359 530	80,8 %	>
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 882 400	2 226 455	118,3 %	1 957 000	1 815 068	92,7 %	>
4354 Chráněné bydlení	1 880 000	1 904 396	101,3 %	3 438 000	2 544 462	74,0 %	>
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	10 000	16 000	160,0 %	3 539 200	2 643 201	74,7 %
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0	0		50 000	0	0,0 %
521 Ochrana obyvatelstva	0	0		50 000	0	0,0 %	>
5212 Ochrana obyvatelstva	0	0		50 000	0	0,0 %	>
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000	16 000	160,0 %	3 158 000	2 366 395	74,9 %
531 Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000	16 000	160,0 %	3 158 000	2 366 395	74,9 %	>
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000	16 000	160,0 %	3 158 000	2 366 395	74,9 %	>
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	0	0		331 200	276 806	83,6 %
551 Požární ochrana	0	0		331 200	276 806	83,6 %	>
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0	0		331 200	276 806	83,6 %	>
6 Všeobecná veřejná správa a služby	953 500	1 510 428	158,4 %	17 723 700	15 891 475	89,7 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	953 000	1 509 459	158,4 %	12 711 000	11 075 775	87,1 %
611 Zastupitelské orgány a volby	0	0		3 708 500	3 208 543	86,5 %	>
6112 Zastupitelstva obcí	0	0		3 566 000	3 073 964	86,2 %	>
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	0		80 000	76 782	96,0 %	>
6118 Volba prezidenta republiky	0	0		62 500	57 798	92,5 %	>
617 Regionální a místní správa	953 000	1 509 459	158,4 %	9 002 500	7 867 232	87,4 %	>
6171 Činnost místní správy	953 000	1 509 459	158,4 %	9 002 500	7 867 232	87,4 %	>
63 Finanční operace	500	969	193,7 %	4 977 600	4 780 765	96,0 %
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500	969	193,7 %	300 000	254 708	84,9 %	>
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500	969	193,7 %	300 000	254 708	84,9 %	>
632 Pojištění funkčně nespecifikované	0	0		350 000	338 938	96,8 %	>
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	0	0		350 000	338 938	96,8 %	>
639 Ostatní finanční operace	0	0		4 327 600	4 187 119	96,8 %	>
6399 Ostatní finanční operace	0	0		4 327 600	4 187 119	96,8 %	>
64 Ostatní činnosti	0	0		35 100	34 935	99,5 %
640 Ostatní činnosti	0	0		35 100	34 935	99,5 %	>
6402 Finanční vypořádání minulých let	0	0		17 600	17 505	99,5 %	>
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0		17 500	17 430	99,6 %	>

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba