|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
65 198 400
|
78 721 111
|
120,7 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
44 882 400
|
56 443 327
|
125,8 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
39 123 100
|
50 684 263
|
129,6 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
18 757 600
|
23 411 336
|
124,8 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
8 580 000
|
12 154 510
|
141,7 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci |
7 600 000
|
10 915 955
|
143,6 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky |
200 000
|
250 058
|
125,0 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou |
780 000
|
988 496
|
126,7 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
10 177 600
|
11 256 826
|
110,6 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
8 000 000
|
9 079 236
|
113,5 %
|
|
|
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce |
2 177 600
|
2 177 590
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
16 049 900
|
22 325 311
|
139,1 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
16 049 900
|
22 325 311
|
139,1 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
16 049 900
|
22 325 311
|
139,1 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
2 315 600
|
2 626 675
|
113,4 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
200
|
237
|
118,7 %
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
200
|
237
|
118,7 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
1 888 600
|
2 072 586
|
109,7 %
|
|
|
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
1 700 000
|
1 853 752
|
109,0 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
108 600
|
108 572
|
100,0 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
70 000
|
75 942
|
108,5 %
|
|
|
1345 Poplatek z ubytovací kapacity |
10 000
|
34 320
|
343,2 %
|
|
|
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb |
100 000
|
210 067
|
210,1 %
|
|
|
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce |
100 000
|
210 067
|
210,1 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
36 800
|
36 881
|
100,2 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
36 800
|
36 881
|
100,2 %
|
|
|
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her |
290 000
|
306 904
|
105,8 %
|
|
|
1381 Daň z hazardních her |
290 000
|
306 739
|
105,8 %
|
|
|
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
0
|
165
|
|
|
|
15 Majetkové daně |
2 000 000
|
2 320 940
|
116,0 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
2 000 000
|
2 320 940
|
116,0 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
2 000 000
|
2 320 940
|
116,0 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
210 600
|
210 600
|
100,0 %
|
|
|
24 Přijaté splátky půjčených prostředků |
210 600
|
210 600
|
100,0 %
|
|
|
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva |
210 600
|
210 600
|
100,0 %
|
|
|
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva |
210 600
|
210 600
|
100,0 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
5 548 700
|
5 548 464
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
3 661 300
|
3 661 075
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
3 376 400
|
3 376 242
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
112 500
|
112 474
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
1 052 500
|
1 052 500
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
2 211 400
|
2 211 268
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
284 900
|
284 833
|
100,0 %
|
|
|
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
284 900
|
284 833
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
1 887 400
|
1 887 389
|
100,0 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
1 887 400
|
1 887 389
|
100,0 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
1 887 400
|
1 887 389
|
100,0 %
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
3 454 500
|
4 039 731
|
116,9 %
|
|
|
22 Doprava |
85 000
|
221 388
|
260,5 %
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
85 000
|
221 388
|
260,5 %
|
|
|
2212 Silnice |
20 000
|
103 000
|
515,0 %
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
65 000
|
118 388
|
182,1 %
|
|
|
222 Silniční doprava |
0
|
0
|
|
|
|
2221 Provoz veřejné silniční dopravy |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
3 369 500
|
3 818 342
|
113,3 %
|
|
|
231 Pitná voda |
869 500
|
918 590
|
105,6 %
|
|
|
2310 Pitná voda |
869 500
|
918 590
|
105,6 %
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
2 500 000
|
2 800 185
|
112,0 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
2 500 000
|
2 800 185
|
112,0 %
|
|
|
233 Vodní toky a vodohospodářská díla |
0
|
99 567
|
|
|
|
2333 Úpravy drobných vodních toků |
0
|
99 567
|
|
|
|
234 Voda v zemědělské krajině |
0
|
0
|
|
|
|
2341 Vodní díla v zemědělské krajině |
0
|
0
|
|
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
12 135 600
|
12 580 774
|
103,7 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
166 000
|
166 051
|
100,0 %
|
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
166 000
|
166 051
|
100,0 %
|
|
|
3111 Mateřské školy |
0
|
0
|
|
|
|
3113 Základní školy |
166 000
|
166 051
|
100,0 %
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
460 000
|
482 401
|
104,9 %
|
|
|
331 Kultura |
60 000
|
73 292
|
122,2 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
25 000
|
33 035
|
132,1 %
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
35 000
|
40 258
|
115,0 %
|
|
|
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí |
0
|
0
|
|
|
|
3322 Zachování a obnova kulturních památek |
0
|
0
|
|
|
|
333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností |
0
|
0
|
|
|
|
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností |
0
|
0
|
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
400 000
|
409 109
|
102,3 %
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
400 000
|
409 109
|
102,3 %
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
34 Tělovýchova a zájmová činnost |
109 900
|
125 200
|
113,9 %
|
|
|
341 Tělovýchova |
109 900
|
125 200
|
113,9 %
|
|
|
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí |
109 900
|
125 200
|
113,9 %
|
|
|
3419 Ostatní tělovýchovná činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
0
|
0
|
|
|
|
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
11 182 400
|
11 544 158
|
103,2 %
|
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
2 084 600
|
2 088 085
|
100,2 %
|
|
|
3612 Bytové hospodářství |
2 081 600
|
2 082 166
|
100,0 %
|
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
3 000
|
5 919
|
197,3 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
9 097 800
|
9 456 073
|
103,9 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
0
|
0
|
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
180 000
|
299 915
|
166,6 %
|
|
|
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí |
0
|
0
|
|
|
|
3635 Územní plánování |
0
|
0
|
|
|
|
3636 Územní rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
8 917 800
|
9 156 158
|
102,7 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
217 300
|
262 963
|
121,0 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
210 000
|
250 976
|
119,5 %
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
150 000
|
169 010
|
112,7 %
|
|
|
3729 Ostatní nakládání s odpady |
60 000
|
81 966
|
136,6 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
7 300
|
11 987
|
164,2 %
|
|
|
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
7 300
|
11 987
|
164,2 %
|
|
|
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
0
|
0
|
|
|
|
390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
0
|
0
|
|
|
|
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
0
|
0
|
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
3 762 400
|
4 130 852
|
109,8 %
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
3 762 400
|
4 130 852
|
109,8 %
|
|
|
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc |
0
|
0
|
|
|
|
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým |
0
|
0
|
|
|
|
435 Služby sociální péče |
3 762 400
|
4 130 852
|
109,8 %
|
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
1 882 400
|
2 226 455
|
118,3 %
|
|
|
4354 Chráněné bydlení |
1 880 000
|
1 904 396
|
101,3 %
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
10 000
|
16 000
|
160,0 %
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
5212 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
53 Bezpečnost a veřejný pořádek |
10 000
|
16 000
|
160,0 %
|
|
|
531 Bezpečnost a veřejný pořádek |
10 000
|
16 000
|
160,0 %
|
|
|
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek |
10 000
|
16 000
|
160,0 %
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
0
|
0
|
|
|
|
551 Požární ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
0
|
0
|
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
953 500
|
1 510 428
|
158,4 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
953 000
|
1 509 459
|
158,4 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
0
|
0
|
|
|
|
6118 Volba prezidenta republiky |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
953 000
|
1 509 459
|
158,4 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
953 000
|
1 509 459
|
158,4 %
|
|
|
63 Finanční operace |
500
|
969
|
193,7 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
500
|
969
|
193,7 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
500
|
969
|
193,7 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
6402 Finanční vypořádání minulých let |
0
|
0
|
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
|