|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
90 192 700
|
73 186 062
|
81,1 %
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
16 468 700
|
13 266 680
|
80,6 %
|
|
22 Doprava |
7 264 700
|
5 190 776
|
71,5 %
|
|
221 Pozemní komunikace |
6 884 000
|
4 810 155
|
69,9 %
|
|
2212 Silnice |
2 837 000
|
1 628 231
|
57,4 %
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
4 047 000
|
3 181 924
|
78,6 %
|
|
222 Silniční doprava |
380 700
|
380 621
|
100,0 %
|
|
2221 Provoz veřejné silniční dopravy |
380 700
|
380 621
|
100,0 %
|
|
23 Vodní hospodářství |
9 204 000
|
8 075 904
|
87,7 %
|
|
231 Pitná voda |
80 000
|
50 174
|
62,7 %
|
|
2310 Pitná voda |
80 000
|
50 174
|
62,7 %
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
4 464 000
|
3 813 558
|
85,4 %
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
4 464 000
|
3 813 558
|
85,4 %
|
|
233 Vodní toky a vodohospodářská díla |
4 300 000
|
4 202 059
|
97,7 %
|
|
2333 Úpravy drobných vodních toků |
4 300 000
|
4 202 059
|
97,7 %
|
|
234 Voda v zemědělské krajině |
360 000
|
10 113
|
2,8 %
|
|
2341 Vodní díla v zemědělské krajině |
360 000
|
10 113
|
2,8 %
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
47 016 100
|
36 985 175
|
78,7 %
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
5 423 500
|
5 161 741
|
95,2 %
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
5 423 500
|
5 161 741
|
95,2 %
|
|
3111 Mateřské školy |
1 268 600
|
1 207 597
|
95,2 %
|
|
3113 Základní školy |
4 154 900
|
3 954 143
|
95,2 %
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
7 741 700
|
6 334 207
|
81,8 %
|
|
331 Kultura |
2 065 000
|
1 120 843
|
54,3 %
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
1 048 500
|
939 374
|
89,6 %
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
1 016 500
|
181 469
|
17,9 %
|
|
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí |
100 000
|
0
|
0,0 %
|
|
3322 Zachování a obnova kulturních památek |
100 000
|
0
|
0,0 %
|
|
333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností |
968 200
|
968 200
|
100,0 %
|
|
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností |
968 200
|
968 200
|
100,0 %
|
|
334 Sdělovací prostředky |
3 292 300
|
3 119 792
|
94,8 %
|
|
3341 Rozhlas a televize |
3 102 300
|
2 940 421
|
94,8 %
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
190 000
|
179 371
|
94,4 %
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
1 316 200
|
1 125 372
|
85,5 %
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
1 316 200
|
1 125 372
|
85,5 %
|
|
34 Tělovýchova a zájmová činnost |
5 161 600
|
3 280 743
|
63,6 %
|
|
341 Tělovýchova |
4 256 400
|
2 651 147
|
62,3 %
|
|
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí |
3 998 000
|
2 393 020
|
59,9 %
|
|
3419 Ostatní tělovýchovná činnost |
258 400
|
258 127
|
99,9 %
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
905 200
|
629 596
|
69,6 %
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
818 800
|
561 796
|
68,6 %
|
|
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace |
86 400
|
67 800
|
78,5 %
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
16 763 100
|
11 987 205
|
71,5 %
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
6 197 300
|
3 965 466
|
64,0 %
|
|
3612 Bytové hospodářství |
5 462 300
|
3 862 581
|
70,7 %
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
735 000
|
102 886
|
14,0 %
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
10 565 800
|
8 021 739
|
75,9 %
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
1 990 000
|
1 101 970
|
55,4 %
|
|
3632 Pohřebnictví |
6 855 000
|
6 377 651
|
93,0 %
|
|
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí |
40 000
|
0
|
0,0 %
|
|
3635 Územní plánování |
450 000
|
0
|
0,0 %
|
|
3636 Územní rozvoj |
1 190 800
|
542 118
|
45,5 %
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
40 000
|
0
|
0,0 %
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
11 926 200
|
10 221 280
|
85,7 %
|
|
372 Nakládání s odpady |
3 384 800
|
3 037 344
|
89,7 %
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
2 017 000
|
1 976 022
|
98,0 %
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
200 000
|
84 178
|
42,1 %
|
|
3729 Ostatní nakládání s odpady |
1 167 800
|
977 145
|
83,7 %
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
8 541 400
|
7 183 936
|
84,1 %
|
|
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana |
245 000
|
127 050
|
51,9 %
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
8 296 400
|
7 056 886
|
85,1 %
|
|
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
0
|
0
|
|
|
390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
0
|
0
|
|
|
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
0
|
0
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
5 445 000
|
4 399 530
|
80,8 %
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
5 445 000
|
4 399 530
|
80,8 %
|
|
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc |
50 000
|
40 000
|
80,0 %
|
|
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým |
50 000
|
40 000
|
80,0 %
|
|
435 Služby sociální péče |
5 395 000
|
4 359 530
|
80,8 %
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
1 957 000
|
1 815 068
|
92,7 %
|
|
4354 Chráněné bydlení |
3 438 000
|
2 544 462
|
74,0 %
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
3 539 200
|
2 643 201
|
74,7 %
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
50 000
|
0
|
0,0 %
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
50 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5212 Ochrana obyvatelstva |
50 000
|
0
|
0,0 %
|
|
53 Bezpečnost a veřejný pořádek |
3 158 000
|
2 366 395
|
74,9 %
|
|
531 Bezpečnost a veřejný pořádek |
3 158 000
|
2 366 395
|
74,9 %
|
|
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek |
3 158 000
|
2 366 395
|
74,9 %
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
331 200
|
276 806
|
83,6 %
|
|
551 Požární ochrana |
331 200
|
276 806
|
83,6 %
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
331 200
|
276 806
|
83,6 %
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
17 723 700
|
15 891 475
|
89,7 %
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
12 711 000
|
11 075 775
|
87,1 %
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
3 708 500
|
3 208 543
|
86,5 %
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
3 566 000
|
3 073 964
|
86,2 %
|
|
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
80 000
|
76 782
|
96,0 %
|
|
6118 Volba prezidenta republiky |
62 500
|
57 798
|
92,5 %
|
|
617 Regionální a místní správa |
9 002 500
|
7 867 232
|
87,4 %
|
|
6171 Činnost místní správy |
9 002 500
|
7 867 232
|
87,4 %
|
|
63 Finanční operace |
4 977 600
|
4 780 765
|
96,0 %
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
300 000
|
254 708
|
84,9 %
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
300 000
|
254 708
|
84,9 %
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
350 000
|
338 938
|
96,8 %
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
350 000
|
338 938
|
96,8 %
|
|
639 Ostatní finanční operace |
4 327 600
|
4 187 119
|
96,8 %
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
4 327 600
|
4 187 119
|
96,8 %
|
|
64 Ostatní činnosti |
35 100
|
34 935
|
99,5 %
|
|
640 Ostatní činnosti |
35 100
|
34 935
|
99,5 %
|
|
6402 Finanční vypořádání minulých let |
17 600
|
17 505
|
99,5 %
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
17 500
|
17 430
|
99,6 %
|
|