Rozklikávací rozpočet -

ČEKEJTE PROSÍM

Třída / Seskupení / Podseskupení / Položka	Rozpočet	Skutečnost
Rozklikávací rozpočet	90 192 700	73 186 062	81,1 %
5 Běžné výdaje	57 052 200	49 303 452	86,4 %
50 Platy a podobné a související výdaje	20 867 000	18 545 514	88,9 %
501 Platy	11 176 800	10 407 926	93,1 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	11 176 800	10 407 926	93,1 %
502 Ostatní platby za provedenou práci	4 475 100	3 613 940	80,8 %
5021 Ostatní osobní výdaje	1 822 100	1 159 804	63,7 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 653 000	2 454 136	92,5 %
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 863 100	4 325 404	88,9 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 464 100	3 051 475	88,1 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 290 900	1 205 390	93,4 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	108 100	68 539	63,4 %
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	352 000	198 244	56,3 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	352 000	198 244	56,3 %
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	23 913 100	18 899 535	79,0 %
512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	126 200	125 544	99,5 %
5123 Podlimitní technické zhodnocení	126 200	125 544	99,5 %
513 Nákup materiálu	3 094 300	2 308 233	74,6 %
5131 Potraviny	10 000	7 759	77,6 %
5132 Ochranné pomůcky	53 000	42 319	79,8 %
5134 Prádlo, oděv a obuv	203 200	157 057	77,3 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	130 500	100 912	77,3 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	818 900	352 163	43,0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 878 700	1 648 023	87,7 %
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	200 000	161 943	81,0 %
5141 Úroky vlastní	200 000	161 943	81,0 %
515 Nákup vody, paliv a energie	5 589 600	4 544 375	81,3 %
5151 Studená voda	610 400	573 145	93,9 %
5153 Plyn	1 456 200	1 279 937	87,9 %
5154 Elektrická energie	2 932 500	2 195 913	74,9 %
5156 Pohonné hmoty a maziva	590 500	495 380	83,9 %
516 Nákup služeb	7 380 800	6 240 076	84,5 %
5161 Poštovní služby	86 000	78 457	91,2 %
5162 Služby elektronických komunikací	243 700	188 146	77,2 %
5163 Služby peněžních ústavů	470 000	439 523	93,5 %
5164 Nájemné	39 100	16 045	41,0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	260 600	233 680	89,7 %
5167 Služby školení a vzdělávání	142 200	93 193	65,5 %
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	305 000	245 916	80,6 %
5169 Nákup ostatních služeb	5 834 200	4 945 116	84,8 %
517 Ostatní nákupy	6 989 500	5 043 358	72,2 %
5171 Opravy a udržování	6 736 300	4 880 307	72,4 %
5172 Programové vybavení	30 000	15 556	51,9 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	43 000	5 142	12,0 %
5175 Pohoštění	159 500	121 804	76,4 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 700	20 548	99,3 %
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	0	0
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	532 700	476 007	89,4 %
5192 Poskytnuté náhrady	10 000	4 114	41,1 %
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	380 700	380 621	100,0 %
5194 Věcné dary	142 000	91 272	64,3 %
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	1 840 800	1 821 927	99,0 %
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 840 800	1 821 927	99,0 %
5222 Neinvestiční transfery spolkům	553 300	534 427	96,6 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 007 200	1 007 200	100,0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	280 300	280 300	100,0 %
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	9 170 700	8 957 299	97,7 %
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	41 000	41 000	100,0 %
5321 Neinvestiční transfery obcím	41 000	41 000	100,0 %
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	4 679 100	4 651 597	99,4 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 823 000	3 795 596	99,3 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	556 100	556 001	100,0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	300 000	300 000	100,0 %
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	4 450 600	4 264 702	95,8 %
5361 Nákup kolků	5 000	3 000	60,0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 210 000	2 026 273	91,7 %
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně	17 600	17 505	99,5 %
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 177 600	2 177 590	100,0 %
5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	40 400	40 334	99,8 %
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 066 600	946 887	88,8 %
542 Náhrady placené obyvatelstvu	95 000	59 391	62,5 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci	95 000	59 391	62,5 %
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	971 600	887 496	91,3 %
5492 Dary obyvatelstvu	369 000	367 000	99,5 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	602 600	520 496	86,4 %
56 Neinvestiční půjčené prostředky	100 000	100 000	100,0 %
566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100 000	100 000	100,0 %
5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100 000	100 000	100,0 %
59 Ostatní neinvestiční výdaje	94 000	32 290	34,4 %
590 Ostatní neinvestiční výdaje	94 000	32 290	34,4 %
5901 Nespecifikované rezervy	50 000	0	0,0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	44 000	32 290	73,4 %
6 Kapitálové výdaje	33 140 500	23 882 610	72,1 %
61 Investiční nákupy a související výdaje	33 080 500	23 822 610	72,0 %
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	695 000	127 050	18,3 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	695 000	127 050	18,3 %
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	30 985 500	23 105 192	74,6 %
6121 Budovy, haly a stavby	24 307 000	17 091 434	70,3 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení	6 678 500	6 013 759	90,0 %
613 Pozemky	1 400 000	590 368	42,2 %
6130 Pozemky	1 400 000	590 368	42,2 %
63 Investiční transfery	60 000	60 000	100,0 %
635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	60 000	60 000	100,0 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	60 000	60 000	100,0 %

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba