|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
65 198 400
|
78 721 111
|
120,7 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
39 123 100
|
50 684 263
|
129,6 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
18 757 600
|
23 411 336
|
124,8 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
8 580 000
|
12 154 510
|
141,7 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci |
7 600 000
|
10 915 955
|
143,6 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky |
200 000
|
250 058
|
125,0 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou |
780 000
|
988 496
|
126,7 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
10 177 600
|
11 256 826
|
110,6 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
8 000 000
|
9 079 236
|
113,5 %
|
|
|
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce |
2 177 600
|
2 177 590
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
16 049 900
|
22 325 311
|
139,1 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
16 049 900
|
22 325 311
|
139,1 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
16 049 900
|
22 325 311
|
139,1 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
2 315 600
|
2 626 675
|
113,4 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
200
|
237
|
118,7 %
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
200
|
237
|
118,7 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
1 888 600
|
2 072 586
|
109,7 %
|
|
|
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
1 700 000
|
1 853 752
|
109,0 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
108 600
|
108 572
|
100,0 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
70 000
|
75 942
|
108,5 %
|
|
|
1345 Poplatek z ubytovací kapacity |
10 000
|
34 320
|
343,2 %
|
|
|
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb |
100 000
|
210 067
|
210,1 %
|
|
|
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce |
100 000
|
210 067
|
210,1 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
36 800
|
36 881
|
100,2 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
36 800
|
36 881
|
100,2 %
|
|
|
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her |
290 000
|
306 904
|
105,8 %
|
|
|
1381 Daň z hazardních her |
290 000
|
306 739
|
105,8 %
|
|
|
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
0
|
165
|
|
|
|
15 Majetkové daně |
2 000 000
|
2 320 940
|
116,0 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
2 000 000
|
2 320 940
|
116,0 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
2 000 000
|
2 320 940
|
116,0 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
11 608 800
|
13 570 563
|
116,9 %
|
|
|
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
10 910 800
|
12 491 536
|
114,5 %
|
|
|
211 Příjmy z vlastní činnosti |
5 683 100
|
6 871 493
|
120,9 %
|
|
|
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
5 673 100
|
6 666 949
|
117,5 %
|
|
|
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
10 000
|
204 544
|
>1000 %
|
|
|
213 Příjmy z pronájmu majetku |
5 227 200
|
5 619 075
|
107,5 %
|
|
|
2131 Příjmy z pronájmu pozemků |
0
|
238 337
|
|
|
|
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí |
5 227 200
|
5 380 738
|
102,9 %
|
|
|
214 Výnosy z finančního majetku |
500
|
969
|
193,7 %
|
|
|
2141 Příjmy z úroků (část) |
500
|
969
|
193,7 %
|
|
|
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů |
77 600
|
191 017
|
246,2 %
|
|
|
221 Přijaté sankční platby |
77 600
|
191 017
|
246,2 %
|
|
|
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů |
77 600
|
191 017
|
246,2 %
|
|
|
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatnínedaňové příjmy |
409 800
|
677 411
|
165,3 %
|
|
|
232 Ostatní nedaňové příjmy |
409 800
|
677 411
|
165,3 %
|
|
|
2321 Přijaté neinvestiční dary |
0
|
3 000
|
|
|
|
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
354 800
|
504 472
|
142,2 %
|
|
|
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |
55 000
|
169 939
|
309,0 %
|
|
|
24 Přijaté splátky půjčených prostředků |
210 600
|
210 600
|
100,0 %
|
|
|
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva |
210 600
|
210 600
|
100,0 %
|
|
|
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva |
210 600
|
210 600
|
100,0 %
|
|
|
3 Kapitálové příjmy |
8 917 800
|
8 917 821
|
100,0 %
|
|
|
31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |
8 917 800
|
8 917 821
|
100,0 %
|
|
|
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) |
8 917 800
|
8 917 821
|
100,0 %
|
|
|
3111 Příjmy z prodeje pozemků |
8 917 800
|
8 917 821
|
100,0 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
5 548 700
|
5 548 464
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
3 661 300
|
3 661 075
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
3 376 400
|
3 376 242
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
112 500
|
112 474
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
1 052 500
|
1 052 500
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
2 211 400
|
2 211 268
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
284 900
|
284 833
|
100,0 %
|
|
|
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
284 900
|
284 833
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
1 887 400
|
1 887 389
|
100,0 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
1 887 400
|
1 887 389
|
100,0 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
1 887 400
|
1 887 389
|
100,0 %
|
|
|