Rozklikávací rozpočet -

ČEKEJTE PROSÍM

Skupina / Oddíl / Pododdíl / Paragraf	Příjmy rozpočet	Příjmy skutečnost		Výdaje rozpočet	Výdaje skutečnost
Rozklikávací rozpočet	69 665 100	74 450 053	106,9 %	102 626 700	58 761 362	57,3 %
000000 Pro příjmy (technický záznam)	57 844 600	59 803 925	103,4 %	0	0
1 Daňové příjmy	49 970 900	51 911 174	103,9 %
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	22 052 900	23 285 306	105,6 %
111 Daně z příjmů fyzických osob	12 867 600	13 105 666	101,9 %
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	11 767 600	11 771 814	100,0 %
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000	187 814	187,8 %
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 000 000	1 146 037	114,6 %
112 Daně z příjmů právnických osob	9 185 300	10 179 640	110,8 %
1121 Daň z příjmů právnických osob	7 583 900	8 578 320	113,1 %
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1 601 400	1 601 320	100,0 %
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	23 514 300	23 524 280	100,0 %
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	23 514 300	23 524 280	100,0 %
1211 Daň z přidané hodnoty	23 514 300	23 524 280	100,0 %
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	2 403 700	2 746 276	114,3 %
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	5 200	5 288	101,7 %
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 200	5 288	101,7 %
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	1 895 600	2 150 314	113,4 %
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	1 700 000	1 951 673	114,8 %
1341 Poplatek ze psů	105 000	105 599	100,6 %
1342 Poplatek z pobytu	10 600	10 620	100,2 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	80 000	77 917	97,4 %
1349 Zrušené místní poplatky	0	4 505
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	223 000	236 326	106,0 %
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	223 000	236 326	106,0 %
136 Správní poplatky	29 900	29 970	100,2 %
1361 Správní poplatky	29 900	29 970	100,2 %
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	250 000	324 378	129,8 %
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	250 000	324 290	129,7 %
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0	88
15 Majetkové daně	2 000 000	2 355 311	117,8 %
151 Daně z majetku	2 000 000	2 355 311	117,8 %
1511 Daň z nemovitých věcí	2 000 000	2 355 311	117,8 %
2 Nedaňové příjmy	188 000	207 250	110,2 %
24 Přijaté splátky půjčených prostředků	188 000	207 250	110,2 %
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	188 000	207 250	110,2 %
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	188 000	207 250	110,2 %
4 Přijaté transfery	7 685 700	7 685 501	100,0 %
41 Neinvestiční přijaté transfery	7 585 700	7 585 501	100,0 %
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	7 240 000	7 239 876	100,0 %
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	4 327 800	4 327 750	100,0 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 064 400	1 064 400	100,0 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 847 800	1 847 726	100,0 %
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	345 700	345 625	100,0 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	264 700	264 625	100,0 %
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	81 000	81 000	100,0 %
42 Investiční přijaté transfery	100 000	100 000	100,0 %
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	100 000	100 000	100,0 %
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	100 000	100 000	100,0 %
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	3 507 300	4 392 404	125,2 %	17 603 100	7 375 214	41,9 %
22 Doprava	70 000	103 831	148,3 %	6 429 100	2 399 049	37,3 %
221 Pozemní komunikace	70 000	103 831	148,3 %	6 062 000	2 031 983	33,5 %	>
2212 Silnice	0	938		2 137 000	374 205	17,5 %	>
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	70 000	102 893	147,0 %	3 925 000	1 657 779	42,2 %	>
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	0	0		367 100	367 066	100,0 %	>
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0	0		367 100	367 066	100,0 %	>
23 Vodní hospodářství	3 437 300	4 288 573	124,8 %	11 174 000	4 976 165	44,5 %
231 Pitná voda	937 300	938 218	100,1 %	1 100 000	847 172	77,0 %	>
2310 Pitná voda	937 300	938 218	100,1 %	1 100 000	847 172	77,0 %	>
232 Odvádění a čištění odpadních vod	2 500 000	3 350 356	134,0 %	7 297 000	4 124 405	56,5 %	>
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 500 000	3 350 356	134,0 %	7 297 000	4 124 405	56,5 %	>
234 Voda v zemědělské krajině	0	0		2 777 000	4 587	0,2 %	>
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0	0		2 777 000	4 587	0,2 %	>
3 Služby pro obyvatelstvo	3 143 300	3 964 886	126,1 %	52 538 300	27 223 894	51,8 %
31 Vzdělávání a školské služby	141 900	141 910	100,0 %	14 241 300	7 106 298	49,9 %
311 Předškolní a základní vzdělávání	141 900	141 910	100,0 %	14 241 300	7 106 298	49,9 %	>
3111 Mateřské školy	32 300	32 270	99,9 %	4 082 000	1 201 963	29,4 %	>
3113 Základní školy	109 600	109 640	100,0 %	10 159 300	5 904 334	58,1 %	>
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	481 900	511 993	106,2 %	6 040 900	3 207 716	53,1 %
331 Kultura	60 000	82 448	137,4 %	3 394 600	1 116 514	32,9 %	>
3314 Činnosti knihovnické	25 000	26 242	105,0 %	1 121 600	938 750	83,7 %	>
3319 Ostatní záležitosti kultury	35 000	56 205	160,6 %	2 273 000	177 764	7,8 %	>
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	0	0		100 000	0	0,0 %	>
3322 Zachování a obnova kulturních památek	0	0		100 000	0	0,0 %	>
333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	0		554 300	554 264	100,0 %	>
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	0		554 300	554 264	100,0 %	>
334 Sdělovací prostředky	359 100	366 745	102,1 %	755 500	507 548	67,2 %	>
3341 Rozhlas a televize	359 100	359 145	100,0 %	485 500	295 658	60,9 %	>
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	7 600		270 000	211 890	78,5 %	>
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	62 800	62 800	100,0 %	1 236 500	1 029 391	83,3 %	>
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	62 800	62 800	100,0 %	1 236 500	1 029 391	83,3 %	>
34 Sport a zájmová činnost	30 000	135 972	453,2 %	12 115 100	4 422 907	36,5 %
341 Sport	30 000	135 972	453,2 %	8 251 600	1 741 598	21,1 %	>
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	30 000	135 972	453,2 %	7 870 600	1 360 598	17,3 %	>
3419 Ostatní sportovní činnost	0	0		381 000	381 000	100,0 %	>
342 Zájmová činnost a rekreace	0	0		3 863 500	2 681 310	69,4 %	>
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0	0		3 733 500	2 551 310	68,3 %	>
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0		130 000	130 000	100,0 %	>
35 Zdravotnictví	0	0		20 000	0	0,0 %
354 Zdravotnické programy	0	0		20 000	0	0,0 %	>
3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	0	0		20 000	0	0,0 %	>
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 279 500	2 792 992	122,5 %	6 935 200	3 064 974	44,2 %
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	2 038 800	2 063 980	101,2 %	2 142 000	1 541 823	72,0 %	>
3612 Bytové hospodářství	2 031 800	2 049 930	100,9 %	1 705 000	1 283 476	75,3 %	>
3613 Nebytové hospodářství	7 000	14 050	200,7 %	437 000	258 347	59,1 %	>
363 Komunální služby a územní rozvoj	240 700	729 012	302,9 %	4 793 200	1 523 150	31,8 %	>
3631 Veřejné osvětlení	0	0		2 421 200	1 156 583	47,8 %	>
3632 Pohřebnictví	240 700	322 685	134,1 %	378 000	261 577	69,2 %	>
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0	0		864 000	0	0,0 %	>
3635 Územní plánování	0	0		560 000	10 000	1,8 %	>
3636 Územní rozvoj	0	0		500 000	60 500	12,1 %	>
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0	406 327		70 000	34 490	49,3 %	>
37 Ochrana životního prostředí	210 000	382 020	181,9 %	13 050 600	9 422 000	72,2 %
372 Nakládání s odpady	210 000	370 912	176,6 %	4 779 400	3 109 660	65,1 %	>
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0	0		50 000	0	0,0 %	>
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0	0		2 767 000	2 097 726	75,8 %	>
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	0	0		500 000	0	0,0 %	>
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	150 000	289 663	193,1 %	150 000	107 216	71,5 %	>
3729 Ostatní nakládání s odpady	60 000	81 250	135,4 %	1 312 400	904 718	68,9 %	>
374 Ochrana přírody a krajiny	0	11 108		8 271 200	6 312 340	76,3 %	>
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	11 108		8 271 200	6 312 340	76,3 %	>
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	0		135 200	0	0,0 %
390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	0		135 200	0	0,0 %	>
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	0		135 200	0	0,0 %	>
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	4 073 000	4 883 841	119,9 %	5 242 000	4 404 837	84,0 %
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	4 073 000	4 883 841	119,9 %	5 242 000	4 404 837	84,0 %
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	0	0		50 000	0	0,0 %	>
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým	0	0		50 000	0	0,0 %	>
435 Sociální služby v oblasti sociální péče	4 073 000	4 883 841	119,9 %	5 192 000	4 404 837	84,8 %	>
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 105 000	2 671 703	126,9 %	2 859 300	2 492 951	87,2 %	>
4354 Chráněné bydlení	1 968 000	2 212 138	112,4 %	2 332 700	1 911 886	82,0 %	>
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	10 000	28 133	281,3 %	4 310 200	3 024 063	70,2 %
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0	0		200 000	117 278	58,6 %
521 Ochrana obyvatelstva	0	0		200 000	117 278	58,6 %	>
5213 Krizová opatření	0	0		200 000	117 278	58,6 %	>
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000	28 133	281,3 %	3 583 200	2 726 057	76,1 %
531 Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000	28 133	281,3 %	3 583 200	2 726 057	76,1 %	>
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000	28 133	281,3 %	3 583 200	2 726 057	76,1 %	>
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	0	0		527 000	180 728	34,3 %
551 Požární ochrana	0	0		527 000	180 728	34,3 %	>
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0	0		527 000	180 728	34,3 %	>
6 Všeobecná veřejná správa a služby	1 086 900	1 376 863	126,7 %	22 933 100	16 733 353	73,0 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	1 054 000	1 343 438	127,5 %	19 623 800	14 274 759	72,7 %
611 Zastupitelské orgány a volby	0	0		4 788 800	4 294 323	89,7 %	>
6112 Zastupitelstva obcí	0	0		4 689 800	4 216 184	89,9 %	>
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	0		99 000	78 139	78,9 %	>
617 Regionální a místní správa	1 054 000	1 343 438	127,5 %	14 835 000	9 980 436	67,3 %	>
6171 Činnost místní správy	1 054 000	1 343 438	127,5 %	14 835 000	9 980 436	67,3 %	>
63 Finanční operace	500	1 004	200,9 %	3 251 400	2 400 777	73,8 %
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500	1 004	200,9 %	300 000	131 987	44,0 %	>
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500	1 004	200,9 %	300 000	131 987	44,0 %	>
632 Pojištění funkčně nespecifikované	0	0		350 000	343 189	98,1 %	>
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	0	0		350 000	343 189	98,1 %	>
639 Ostatní finanční operace	0	0		2 601 400	1 925 601	74,0 %	>
6399 Ostatní finanční operace	0	0		2 601 400	1 925 601	74,0 %	>
64 Ostatní činnosti	32 400	32 421	100,1 %	57 900	57 817	99,9 %
640 Ostatní činnosti	32 400	32 421	100,1 %	57 900	57 817	99,9 %	>
6402 Finanční vypořádání minulých let	32 400	32 340	99,8 %	47 900	47 851	99,9 %	>
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	81		10 000	9 966	99,7 %	>

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba