|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
102 626 700
|
58 761 362
|
57,3 %
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
17 603 100
|
7 375 214
|
41,9 %
|
|
22 Doprava |
6 429 100
|
2 399 049
|
37,3 %
|
|
221 Pozemní komunikace |
6 062 000
|
2 031 983
|
33,5 %
|
|
2212 Silnice |
2 137 000
|
374 205
|
17,5 %
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
3 925 000
|
1 657 779
|
42,2 %
|
|
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě |
367 100
|
367 066
|
100,0 %
|
|
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková |
367 100
|
367 066
|
100,0 %
|
|
23 Vodní hospodářství |
11 174 000
|
4 976 165
|
44,5 %
|
|
231 Pitná voda |
1 100 000
|
847 172
|
77,0 %
|
|
2310 Pitná voda |
1 100 000
|
847 172
|
77,0 %
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
7 297 000
|
4 124 405
|
56,5 %
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
7 297 000
|
4 124 405
|
56,5 %
|
|
234 Voda v zemědělské krajině |
2 777 000
|
4 587
|
0,2 %
|
|
2341 Vodní díla v zemědělské krajině |
2 777 000
|
4 587
|
0,2 %
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
52 538 300
|
27 223 894
|
51,8 %
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
14 241 300
|
7 106 298
|
49,9 %
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
14 241 300
|
7 106 298
|
49,9 %
|
|
3111 Mateřské školy |
4 082 000
|
1 201 963
|
29,4 %
|
|
3113 Základní školy |
10 159 300
|
5 904 334
|
58,1 %
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
6 040 900
|
3 207 716
|
53,1 %
|
|
331 Kultura |
3 394 600
|
1 116 514
|
32,9 %
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
1 121 600
|
938 750
|
83,7 %
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
2 273 000
|
177 764
|
7,8 %
|
|
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí |
100 000
|
0
|
0,0 %
|
|
3322 Zachování a obnova kulturních památek |
100 000
|
0
|
0,0 %
|
|
333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností |
554 300
|
554 264
|
100,0 %
|
|
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností |
554 300
|
554 264
|
100,0 %
|
|
334 Sdělovací prostředky |
755 500
|
507 548
|
67,2 %
|
|
3341 Rozhlas a televize |
485 500
|
295 658
|
60,9 %
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
270 000
|
211 890
|
78,5 %
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
1 236 500
|
1 029 391
|
83,3 %
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
1 236 500
|
1 029 391
|
83,3 %
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
12 115 100
|
4 422 907
|
36,5 %
|
|
341 Sport |
8 251 600
|
1 741 598
|
21,1 %
|
|
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
7 870 600
|
1 360 598
|
17,3 %
|
|
3419 Ostatní sportovní činnost |
381 000
|
381 000
|
100,0 %
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
3 863 500
|
2 681 310
|
69,4 %
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
3 733 500
|
2 551 310
|
68,3 %
|
|
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace |
130 000
|
130 000
|
100,0 %
|
|
35 Zdravotnictví |
20 000
|
0
|
0,0 %
|
|
354 Zdravotnické programy |
20 000
|
0
|
0,0 %
|
|
3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným |
20 000
|
0
|
0,0 %
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
6 935 200
|
3 064 974
|
44,2 %
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
2 142 000
|
1 541 823
|
72,0 %
|
|
3612 Bytové hospodářství |
1 705 000
|
1 283 476
|
75,3 %
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
437 000
|
258 347
|
59,1 %
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
4 793 200
|
1 523 150
|
31,8 %
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
2 421 200
|
1 156 583
|
47,8 %
|
|
3632 Pohřebnictví |
378 000
|
261 577
|
69,2 %
|
|
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí |
864 000
|
0
|
0,0 %
|
|
3635 Územní plánování |
560 000
|
10 000
|
1,8 %
|
|
3636 Územní rozvoj |
500 000
|
60 500
|
12,1 %
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
70 000
|
34 490
|
49,3 %
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
13 050 600
|
9 422 000
|
72,2 %
|
|
372 Nakládání s odpady |
4 779 400
|
3 109 660
|
65,1 %
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
50 000
|
0
|
0,0 %
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
2 767 000
|
2 097 726
|
75,8 %
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
500 000
|
0
|
0,0 %
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
150 000
|
107 216
|
71,5 %
|
|
3729 Ostatní nakládání s odpady |
1 312 400
|
904 718
|
68,9 %
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
8 271 200
|
6 312 340
|
76,3 %
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
8 271 200
|
6 312 340
|
76,3 %
|
|
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
135 200
|
0
|
0,0 %
|
|
390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
135 200
|
0
|
0,0 %
|
|
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
135 200
|
0
|
0,0 %
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
5 242 000
|
4 404 837
|
84,0 %
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
5 242 000
|
4 404 837
|
84,0 %
|
|
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc |
50 000
|
0
|
0,0 %
|
|
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým |
50 000
|
0
|
0,0 %
|
|
435 Sociální služby v oblasti sociální péče |
5 192 000
|
4 404 837
|
84,8 %
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
2 859 300
|
2 492 951
|
87,2 %
|
|
4354 Chráněné bydlení |
2 332 700
|
1 911 886
|
82,0 %
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
4 310 200
|
3 024 063
|
70,2 %
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
200 000
|
117 278
|
58,6 %
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
200 000
|
117 278
|
58,6 %
|
|
5213 Krizová opatření |
200 000
|
117 278
|
58,6 %
|
|
53 Bezpečnost a veřejný pořádek |
3 583 200
|
2 726 057
|
76,1 %
|
|
531 Bezpečnost a veřejný pořádek |
3 583 200
|
2 726 057
|
76,1 %
|
|
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek |
3 583 200
|
2 726 057
|
76,1 %
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
527 000
|
180 728
|
34,3 %
|
|
551 Požární ochrana |
527 000
|
180 728
|
34,3 %
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
527 000
|
180 728
|
34,3 %
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
22 933 100
|
16 733 353
|
73,0 %
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
19 623 800
|
14 274 759
|
72,7 %
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
4 788 800
|
4 294 323
|
89,7 %
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
4 689 800
|
4 216 184
|
89,9 %
|
|
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
99 000
|
78 139
|
78,9 %
|
|
617 Regionální a místní správa |
14 835 000
|
9 980 436
|
67,3 %
|
|
6171 Činnost místní správy |
14 835 000
|
9 980 436
|
67,3 %
|
|
63 Finanční operace |
3 251 400
|
2 400 777
|
73,8 %
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
300 000
|
131 987
|
44,0 %
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
300 000
|
131 987
|
44,0 %
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
350 000
|
343 189
|
98,1 %
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
350 000
|
343 189
|
98,1 %
|
|
639 Ostatní finanční operace |
2 601 400
|
1 925 601
|
74,0 %
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
2 601 400
|
1 925 601
|
74,0 %
|
|
64 Ostatní činnosti |
57 900
|
57 817
|
99,9 %
|
|
640 Ostatní činnosti |
57 900
|
57 817
|
99,9 %
|
|
6402 Finanční vypořádání minulých let |
47 900
|
47 851
|
99,9 %
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
10 000
|
9 966
|
99,7 %
|
|