|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
69 665 100
|
74 450 053
|
106,9 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
57 844 600
|
59 803 925
|
103,4 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
49 970 900
|
51 911 174
|
103,9 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
22 052 900
|
23 285 306
|
105,6 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
12 867 600
|
13 105 666
|
101,9 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci |
11 767 600
|
11 771 814
|
100,0 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky |
100 000
|
187 814
|
187,8 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou |
1 000 000
|
1 146 037
|
114,6 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
9 185 300
|
10 179 640
|
110,8 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
7 583 900
|
8 578 320
|
113,1 %
|
|
|
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce |
1 601 400
|
1 601 320
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
23 514 300
|
23 524 280
|
100,0 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
23 514 300
|
23 524 280
|
100,0 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
23 514 300
|
23 524 280
|
100,0 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
2 403 700
|
2 746 276
|
114,3 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
5 200
|
5 288
|
101,7 %
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
5 200
|
5 288
|
101,7 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
1 895 600
|
2 150 314
|
113,4 %
|
|
|
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
1 700 000
|
1 951 673
|
114,8 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
105 000
|
105 599
|
100,6 %
|
|
|
1342 Poplatek z pobytu |
10 600
|
10 620
|
100,2 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
80 000
|
77 917
|
97,4 %
|
|
|
1349 Zrušené místní poplatky |
0
|
4 505
|
|
|
|
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb |
223 000
|
236 326
|
106,0 %
|
|
|
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce |
223 000
|
236 326
|
106,0 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
29 900
|
29 970
|
100,2 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
29 900
|
29 970
|
100,2 %
|
|
|
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her |
250 000
|
324 378
|
129,8 %
|
|
|
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
250 000
|
324 290
|
129,7 %
|
|
|
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
0
|
88
|
|
|
|
15 Majetkové daně |
2 000 000
|
2 355 311
|
117,8 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
2 000 000
|
2 355 311
|
117,8 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
2 000 000
|
2 355 311
|
117,8 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
188 000
|
207 250
|
110,2 %
|
|
|
24 Přijaté splátky půjčených prostředků |
188 000
|
207 250
|
110,2 %
|
|
|
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva |
188 000
|
207 250
|
110,2 %
|
|
|
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva |
188 000
|
207 250
|
110,2 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
7 685 700
|
7 685 501
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
7 585 700
|
7 585 501
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
7 240 000
|
7 239 876
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
4 327 800
|
4 327 750
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
1 064 400
|
1 064 400
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
1 847 800
|
1 847 726
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
345 700
|
345 625
|
100,0 %
|
|
|
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
264 700
|
264 625
|
100,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
81 000
|
81 000
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
100 000
|
100 000
|
100,0 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
100 000
|
100 000
|
100,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
100 000
|
100 000
|
100,0 %
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
3 507 300
|
4 392 404
|
125,2 %
|
|
|
22 Doprava |
70 000
|
103 831
|
148,3 %
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
70 000
|
103 831
|
148,3 %
|
|
|
2212 Silnice |
0
|
938
|
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
70 000
|
102 893
|
147,0 %
|
|
|
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě |
0
|
0
|
|
|
|
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
3 437 300
|
4 288 573
|
124,8 %
|
|
|
231 Pitná voda |
937 300
|
938 218
|
100,1 %
|
|
|
2310 Pitná voda |
937 300
|
938 218
|
100,1 %
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
2 500 000
|
3 350 356
|
134,0 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
2 500 000
|
3 350 356
|
134,0 %
|
|
|
234 Voda v zemědělské krajině |
0
|
0
|
|
|
|
2341 Vodní díla v zemědělské krajině |
0
|
0
|
|
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
3 143 300
|
3 964 886
|
126,1 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
141 900
|
141 910
|
100,0 %
|
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
141 900
|
141 910
|
100,0 %
|
|
|
3111 Mateřské školy |
32 300
|
32 270
|
99,9 %
|
|
|
3113 Základní školy |
109 600
|
109 640
|
100,0 %
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
481 900
|
511 993
|
106,2 %
|
|
|
331 Kultura |
60 000
|
82 448
|
137,4 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
25 000
|
26 242
|
105,0 %
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
35 000
|
56 205
|
160,6 %
|
|
|
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí |
0
|
0
|
|
|
|
3322 Zachování a obnova kulturních památek |
0
|
0
|
|
|
|
333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností |
0
|
0
|
|
|
|
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností |
0
|
0
|
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
359 100
|
366 745
|
102,1 %
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
359 100
|
359 145
|
100,0 %
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
0
|
7 600
|
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
62 800
|
62 800
|
100,0 %
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
62 800
|
62 800
|
100,0 %
|
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
30 000
|
135 972
|
453,2 %
|
|
|
341 Sport |
30 000
|
135 972
|
453,2 %
|
|
|
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
30 000
|
135 972
|
453,2 %
|
|
|
3419 Ostatní sportovní činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
0
|
0
|
|
|
|
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
35 Zdravotnictví |
0
|
0
|
|
|
|
354 Zdravotnické programy |
0
|
0
|
|
|
|
3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným |
0
|
0
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
2 279 500
|
2 792 992
|
122,5 %
|
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
2 038 800
|
2 063 980
|
101,2 %
|
|
|
3612 Bytové hospodářství |
2 031 800
|
2 049 930
|
100,9 %
|
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
7 000
|
14 050
|
200,7 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
240 700
|
729 012
|
302,9 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
0
|
0
|
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
240 700
|
322 685
|
134,1 %
|
|
|
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí |
0
|
0
|
|
|
|
3635 Územní plánování |
0
|
0
|
|
|
|
3636 Územní rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
0
|
406 327
|
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
210 000
|
382 020
|
181,9 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
210 000
|
370 912
|
176,6 %
|
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
0
|
0
|
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
150 000
|
289 663
|
193,1 %
|
|
|
3729 Ostatní nakládání s odpady |
60 000
|
81 250
|
135,4 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
0
|
11 108
|
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
0
|
11 108
|
|
|
|
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
0
|
0
|
|
|
|
390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
0
|
0
|
|
|
|
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
0
|
0
|
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
4 073 000
|
4 883 841
|
119,9 %
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
4 073 000
|
4 883 841
|
119,9 %
|
|
|
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc |
0
|
0
|
|
|
|
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým |
0
|
0
|
|
|
|
435 Sociální služby v oblasti sociální péče |
4 073 000
|
4 883 841
|
119,9 %
|
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
2 105 000
|
2 671 703
|
126,9 %
|
|
|
4354 Chráněné bydlení |
1 968 000
|
2 212 138
|
112,4 %
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
10 000
|
28 133
|
281,3 %
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
5213 Krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
|
53 Bezpečnost a veřejný pořádek |
10 000
|
28 133
|
281,3 %
|
|
|
531 Bezpečnost a veřejný pořádek |
10 000
|
28 133
|
281,3 %
|
|
|
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek |
10 000
|
28 133
|
281,3 %
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
0
|
0
|
|
|
|
551 Požární ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
0
|
0
|
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
1 086 900
|
1 376 863
|
126,7 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
1 054 000
|
1 343 438
|
127,5 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
1 054 000
|
1 343 438
|
127,5 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
1 054 000
|
1 343 438
|
127,5 %
|
|
|
63 Finanční operace |
500
|
1 004
|
200,9 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
500
|
1 004
|
200,9 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
500
|
1 004
|
200,9 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
32 400
|
32 421
|
100,1 %
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
32 400
|
32 421
|
100,1 %
|
|
|
6402 Finanční vypořádání minulých let |
32 400
|
32 340
|
99,8 %
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
0
|
81
|
|
|
|