Rozklikávací rozpočet -

ČEKEJTE PROSÍM

Třída / Seskupení / Podseskupení / Položka	Rozpočet	Skutečnost
Rozklikávací rozpočet	102 626 700	58 761 362	57,3 %
5 Běžné výdaje	68 435 900	50 547 156	73,9 %
50 Platy a podobné a související výdaje	23 428 200	19 901 170	84,9 %
501 Platy	12 855 700	11 055 467	86,0 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	12 845 700	11 055 467	86,1 %
5019 Ostatní platy	10 000	0	0,0 %
502 Ostatní platby za provedenou práci	4 662 800	4 110 321	88,2 %
5021 Ostatní osobní výdaje	1 668 000	1 320 498	79,2 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 893 400	2 688 495	92,9 %
5024 Odstupné	101 400	101 328	99,9 %
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 753 700	4 618 550	80,3 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	4 086 600	3 267 149	79,9 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 535 900	1 304 614	84,9 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	131 200	46 787	35,7 %
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	156 000	116 832	74,9 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	156 000	116 832	74,9 %
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	35 376 100	22 375 041	63,2 %
512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	115 200	32 691	28,4 %
5123 Podlimitní technické zhodnocení	115 200	32 691	28,4 %
513 Nákup materiálu	5 396 000	3 031 044	56,2 %
5131 Potraviny	10 000	3 713	37,1 %
5132 Ochranné pomůcky	109 700	43 721	39,9 %
5134 Prádlo, oděv a obuv	161 500	91 121	56,4 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	113 000	94 759	83,9 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 374 700	860 871	36,3 %
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	22 100	21 955	99,3 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 605 000	1 914 904	73,5 %
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	200 000	88 955	44,5 %
5141 Úroky vlastní	200 000	88 955	44,5 %
515 Nákup vody, paliv a energie	6 094 600	4 738 589	77,8 %
5151 Studená voda	541 000	467 955	86,5 %
5153 Plyn	1 724 000	1 348 335	78,2 %
5154 Elektrická energie	3 054 400	2 466 085	80,7 %
5156 Pohonné hmoty a maziva	775 200	456 214	58,9 %
516 Nákup služeb	11 152 800	7 262 240	65,1 %
5161 Poštovní služby	86 000	49 863	58,0 %
5162 Služby elektronických komunikací	213 000	162 985	76,5 %
5163 Služby peněžních ústavů	456 000	386 222	84,7 %
5164 Nájemné	75 800	74 910	98,8 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	723 600	529 611	73,2 %
5167 Služby školení a vzdělávání	121 200	112 030	92,4 %
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	391 400	265 320	67,8 %
5169 Nákup ostatních služeb	9 085 800	5 681 301	62,5 %
517 Ostatní nákupy	11 818 700	6 657 130	56,3 %
5171 Opravy a udržování	11 586 900	6 528 539	56,3 %
5172 Programové vybavení	40 000	34 554	86,4 %
5173 Cestovné	24 800	7 919	31,9 %
5175 Pohoštění	141 600	60 845	43,0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	25 400	25 272	99,5 %
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty	0	0
5182 Převody vlastní pokladně	0	0
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	598 800	564 392	94,3 %
5192 Poskytnuté náhrady	10 000	0	0,0 %
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	367 100	367 066	100,0 %
5194 Věcné dary	221 700	197 326	89,0 %
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	1 434 800	1 348 886	94,0 %
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 434 800	1 348 886	94,0 %
5222 Neinvestiční transfery spolkům	540 500	540 500	100,0 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	614 300	614 264	100,0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	280 000	194 122	69,3 %
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	6 797 700	6 116 168	90,0 %
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	246 200	246 090	100,0 %
5321 Neinvestiční transfery obcím	45 000	45 000	100,0 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	201 200	201 090	99,9 %
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	3 864 200	3 864 028	100,0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 584 200	3 584 028	100,0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	280 000	280 000	100,0 %
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	2 687 300	2 006 050	74,6 %
5361 Nákup kolků	7 000	4 000	57,1 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 031 000	352 879	34,2 %
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	47 900	47 851	99,9 %
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 601 400	1 601 320	100,0 %
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	992 400	754 128	76,0 %
542 Náhrady placené obyvatelstvu	137 300	113 788	82,9 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci	137 300	113 788	82,9 %
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	855 100	640 340	74,9 %
5492 Dary obyvatelstvu	300 000	259 000	86,3 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	555 100	381 340	68,7 %
56 Neinvestiční půjčené prostředky	100 000	33 876	33,9 %
566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100 000	33 876	33,9 %
5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100 000	33 876	33,9 %
58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	10 300	10 295	100,0 %
581 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	10 300	10 295	100,0 %
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	10 300	10 295	100,0 %
59 Ostatní neinvestiční výdaje	296 400	7 592	2,6 %
590 Ostatní neinvestiční výdaje	296 400	7 592	2,6 %
5901 Nespecifikované rezervy	135 200	0	0,0 %
5903 Rezerva na krizová opatření	50 000	0	0,0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	111 200	7 592	6,8 %
6 Kapitálové výdaje	34 190 800	8 214 206	24,0 %
61 Investiční nákupy a související výdaje	34 110 800	8 134 206	23,8 %
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	550 000	0	0,0 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	550 000	0	0,0 %
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	30 072 800	6 737 206	22,4 %
6121 Budovy, haly a stavby	23 977 600	4 416 721	18,4 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení	6 095 200	2 320 485	38,1 %
613 Pozemky	3 488 000	1 397 000	40,1 %
6130 Pozemky	3 488 000	1 397 000	40,1 %
63 Investiční transfery	80 000	80 000	100,0 %
635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	80 000	80 000	100,0 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	80 000	80 000	100,0 %

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba