|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
69 665 100
|
74 450 053
|
106,9 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
49 970 900
|
51 911 174
|
103,9 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
22 052 900
|
23 285 306
|
105,6 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
12 867 600
|
13 105 666
|
101,9 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci |
11 767 600
|
11 771 814
|
100,0 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky |
100 000
|
187 814
|
187,8 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou |
1 000 000
|
1 146 037
|
114,6 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
9 185 300
|
10 179 640
|
110,8 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
7 583 900
|
8 578 320
|
113,1 %
|
|
|
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce |
1 601 400
|
1 601 320
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
23 514 300
|
23 524 280
|
100,0 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
23 514 300
|
23 524 280
|
100,0 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
23 514 300
|
23 524 280
|
100,0 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
2 403 700
|
2 746 276
|
114,3 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
5 200
|
5 288
|
101,7 %
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
5 200
|
5 288
|
101,7 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
1 895 600
|
2 150 314
|
113,4 %
|
|
|
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
1 700 000
|
1 951 673
|
114,8 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
105 000
|
105 599
|
100,6 %
|
|
|
1342 Poplatek z pobytu |
10 600
|
10 620
|
100,2 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
80 000
|
77 917
|
97,4 %
|
|
|
1349 Zrušené místní poplatky |
0
|
4 505
|
|
|
|
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb |
223 000
|
236 326
|
106,0 %
|
|
|
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce |
223 000
|
236 326
|
106,0 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
29 900
|
29 970
|
100,2 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
29 900
|
29 970
|
100,2 %
|
|
|
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her |
250 000
|
324 378
|
129,8 %
|
|
|
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
250 000
|
324 290
|
129,7 %
|
|
|
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
0
|
88
|
|
|
|
15 Majetkové daně |
2 000 000
|
2 355 311
|
117,8 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
2 000 000
|
2 355 311
|
117,8 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
2 000 000
|
2 355 311
|
117,8 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
12 008 500
|
14 477 156
|
120,6 %
|
|
|
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
11 474 800
|
13 455 447
|
117,3 %
|
|
|
211 Příjmy z vlastní činnosti |
6 098 500
|
7 724 321
|
126,7 %
|
|
|
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
6 076 500
|
7 452 934
|
122,7 %
|
|
|
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) |
12 000
|
20 383
|
169,9 %
|
|
|
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
10 000
|
251 004
|
>1000 %
|
|
|
213 Příjmy z pronájmu majetku |
5 375 800
|
5 730 121
|
106,6 %
|
|
|
2131 Příjmy z pronájmu pozemků |
0
|
240 107
|
|
|
|
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí |
5 375 800
|
5 490 014
|
102,1 %
|
|
|
214 Výnosy z finančního majetku |
500
|
1 004
|
200,9 %
|
|
|
2141 Příjmy z úroků (část) |
500
|
1 004
|
200,9 %
|
|
|
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů |
74 700
|
88 185
|
118,1 %
|
|
|
221 Přijaté sankční platby |
10 000
|
22 700
|
227,0 %
|
|
|
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů |
10 000
|
22 700
|
227,0 %
|
|
|
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání |
64 700
|
65 485
|
101,2 %
|
|
|
2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi |
32 400
|
32 340
|
99,8 %
|
|
|
2229 Ostatní přijaté vratky transferů |
32 300
|
33 145
|
102,6 %
|
|
|
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatnínedaňové příjmy |
271 000
|
726 273
|
268,0 %
|
|
|
232 Ostatní nedaňové příjmy |
271 000
|
726 273
|
268,0 %
|
|
|
2321 Přijaté neinvestiční dary |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
|
2322 Přijaté pojistné náhrady |
0
|
5 433
|
|
|
|
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
258 000
|
699 512
|
271,1 %
|
|
|
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |
8 000
|
16 328
|
204,1 %
|
|
|
24 Přijaté splátky půjčených prostředků |
188 000
|
207 250
|
110,2 %
|
|
|
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva |
188 000
|
207 250
|
110,2 %
|
|
|
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva |
188 000
|
207 250
|
110,2 %
|
|
|
3 Kapitálové příjmy |
0
|
376 222
|
|
|
|
31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |
0
|
376 222
|
|
|
|
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) |
0
|
166 222
|
|
|
|
3111 Příjmy z prodeje pozemků |
0
|
166 220
|
|
|
|
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí |
0
|
2
|
|
|
|
312 Ostatní kapitálové příjmy |
0
|
210 000
|
|
|
|
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku |
0
|
210 000
|
|
|
|
4 Přijaté transfery |
7 685 700
|
7 685 501
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
7 585 700
|
7 585 501
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
7 240 000
|
7 239 876
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
4 327 800
|
4 327 750
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
1 064 400
|
1 064 400
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
1 847 800
|
1 847 726
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
345 700
|
345 625
|
100,0 %
|
|
|
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
264 700
|
264 625
|
100,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
81 000
|
81 000
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
100 000
|
100 000
|
100,0 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
100 000
|
100 000
|
100,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
100 000
|
100 000
|
100,0 %
|
|
|